北京市监狱管理局2017年财政预算信息

来源: 北京市监狱管理局 发布日期:2017-02-27 21:32

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北京市监狱管理局2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京市监狱管理局的单位性质是国家行政机关,共有12个所属二级预算单位,具体包括:北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心、北京市监狱管理局民警教育训练中心。

  主要职能

  1、贯彻执行国家及本市有关法律、法规、规章,并组织实施。

  2、指导监狱执行刑罚、狱政管理和罪犯的教育改造工作;监督检查有关罪犯改造方面的法律、法规及政策的执行情况;负责罪犯的劳动改造及思想、文化、技术等教育的组织实施。

  3、管理所属监狱的生产、基建、装备、财务等工作。

  4、负责本系统干警和职工的管理工作。

  5、承办市政府和北京市司法局交办的其他事项。

  主要特点(业务和经费保障)

  北京市监狱管理局是北京市政府所属的部门管理局,行政隶属北京市司法局。依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国监狱法》,承担着被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的北京籍监禁刑罪犯的刑罚执行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。属于财政全额保障单位。

  二、2017年收入总体情况

  2017年收入预算264786.6万元,比2016年196170.4万元,增长68616.2万元,增长34.98%。

  (一)财政拨款242714.03万元,比2016年189193.18万元,增加53520.85万元,增长28.3%,主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  (二)其他收入4117.29万元,比2016年4307.22万元,减少189.93万元,减少4%,主要原因是:劳动补偿费减少。

  (三)继续使用的财政性结转资金17955.29万元,比2016年2670万元,增加15285.29万元,增长572.48%,主要原因:2016年末追加的以前年度养老保险和职业年金尚未清缴。

  三、主要支出情况

  (一)基本支出预算227644.79万元,占总支出预算85.97%,比2016年160378.72万元增加67266.07万元,增长41.94%,主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  (二)项目支出预算37141.81万元,比2016年35791.68万增加1350.13万元,增长3.77%。

  (三)上缴上级支出0万元。

  (四)事业单位经营支出0万元。

  (五)对附属单位补助支出0万元。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市监狱管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括:北京市监狱管理局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱、北京市监狱管理局新闻中心。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算1820.09万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加561.68万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数22.16万元,比2016年预算数减少67.54万元,减少原因为我局贯彻中央及北京市厉行节约有关精神,加强对因公出国(境)预算的管控,力求只减不增。2017年因公出国(境)费用主要用于境外考察培训费用。

  2、公务接待费。2017年预算数8.82万元,比2016年预算数减少11.49万元,减少原因为我局2017年继续贯彻落实中央八项规定,厉行节俭节约,压缩“三公经费”。2017年公务接待费主要用于与外省市和上级单位工作研讨和交流。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数1789.11万元,其中,公务用车购置费2017年预算数805.71万元,比2016年增加805.71万元,主要原因:对国I和国II老旧机动车辆进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数983.4万元,其中:公务用车加油521.2万元,公务用车维修167.18万元,公务用车保险167.18万元,其他127.84万元。比2016预算数1148.4万元减少165万元,主要原因:公务用车改革减少50辆公务用车。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市监狱管理局部门政府采购预算总额10430.13万元,其中:政府采购货物预算2031.41万元,政府采购工程预算810.56万元,政府采购服务预算7588.16万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年北京市监狱局部门北京市监狱局本级、北京市监狱管理局清河分局、北京市监狱、北京市第二监狱、北京市延庆监狱、北京市良乡监狱、北京市未成年犯管教所、北京市女子监狱、北京市外地罪犯遣送处、北京市新康监狱10家行政单位,北京市监狱管理局新闻中心的机关运行经费财政拨款预算30513.39万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目44个(全部为涉密项目),占全部预算项目30.23%。填报绩效目标的项目支出预算27426.56万元,占全部项目支出预算的83.28%。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市监狱管理局2017年收支预算总表

附件2:北京市监狱管理局2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市监狱管理局2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市监狱管理局2017年项目支出预算表

附件5:北京市监狱管理局2017年“三公”经费财政拨款预算表

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