北京市青年宫2017年财政预算信息

来源: 北京市青年宫 发布日期:2017-02-27 17:08

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北京市青年宫2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京市青年宫是财政补助事业单位,只有本级一级,下属无其他预算单位。主要职责是开展各种为青年服务的公益性项目,组织各种群众文化活动,繁荣群众文化事业。现有在职员工132人,聘用人员(其他聘用人员)48人,离退休人员63人。

  2017年,北京市青年宫将暂停营业进行整体修缮改造,消除安全隐患,实现环境的改善,为青年宫的基本安全、有序运营提供保障。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年预算总收入10579.605498万元,比2016年5112.371446万元增加5467.234052万元,增幅106.94%。其中:财政拨款收入5168.293632万元,比2016年2114.121446万元增加3054.172186万元;事业单位经营收入400万元,比2016年2798.25万元减少2398.25万元;使用事业基金安排下年度预算1789.632399万元,比2016年200万元增加1589.632399万元;继续使用的财政性结转资金3221.679467万元,比2016年增加3221.679467万元。

  2017年预算总支出10579.605498万元,其中基本支出3566.108198万元,占总支出33.71%,比2016年1674.429046万元增加1891.679152万元,增长112.97%,主要原因一是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加;二是由于青年宫停业修缮改造无经营收入,原计入经营支出的人员支出计入基本支出。项目支出6613.4973万元,占总支出62.51%,比2016年439.6924万元增加6173.8049万元,增长1404.12%,主要原因是2017年北京市青年宫将暂停营业进行整体修缮改造工程。事业单位经营支出400万元,占总支出3.78%,比2016年2998.25万元减少2598.25万元,下降86.66%,主要原因是2017年北京市青年宫将暂停营业进行整体修缮改造,导致经营支出减少。

  三、主要支出情况

  2017年基本支出主要用于维持基本运转;项目支出主要用于北京市青年宫暂停营业进行整体修缮改造工程。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  本部门2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年,北京市青年宫政府采购预算总额3239.88万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算3239.88万元,政府采购服务预算0万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目4个的50%,填报绩效目标的项目支出预算3000万元,占全部项目支出预算的100%。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市青年宫2017年收支预算总表

附件2:北京市青年宫2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市青年宫2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市青年宫2017年项目支出预算表

附件5:北京市青年宫2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市青年宫2017年项目支出绩效目标申报表

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