北京市政府采购中心2017年财政预算信息

来源: 北京市政府采购中心 发布日期:2017-02-27

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北京市政府采购中心2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市政府采购中心成立于2000年5月,现内设办公室、人事部、信息部、项目管理部、采购部、协议采购管理一部、协议采购管理二部、实物调拨管理部、采购平台管理部、行政保卫部等10个部门。

  按照北京市编办《关于撤销市财政局四分局成立北京市政府采购中心的函》(京编办事〔1999〕82号)批复和北京市财政局《关于印发〈北京市市级协议供货和定点服务政府采购管理暂行办法〉的通知》(京财采购〔2010〕362号)规定,北京市政府采购中心的主要职能、职责是:组织招投标采购事宜;根据财政预算安排,办理实物调拨等手续及相关政府采购的资金结算业务;建立政府采购信息数据库;拟定协议采购实施方案;组织协议采购项目招标工作;公示协议采购项目中标供应商;与中标供应商签订框架协议;组织对中标供应商的培训;建立协议采购综合服务平台,维护相关数据,提供统计信息;对中标供应商进行日常监督,负责收集、汇总采购人对中标供应商的综合评价信息以及违约反馈意见,协助市财政局做好对中标供应商的全面考核工作。

  (二)单位性质、人员情况

  北京市政府采购中心为具有独立法人资格、参照公务员法管理的全额拨款事业单位,财务上为一级预算单位(无下级预算单位)。

  北京市政府采购中心行政编制0人,实际0人;事业编制72人,实际68人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入预算3353.537214万元。其中:财政拨款3174.47993万元,统筹使用事业基金安排预算30万元,其他资金149.057284万元。

  2017年支出预算3353.537214万元。其中:基本支出预算2234.3674万元,占总支出预算的66.63%;项目支出预算1119.169814万元,占总支出预算的33.37%。2017年支出预算数比2016年增加315.915654万元,增长10.40%,主要为基本支出预算增加,原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准,2017年人员经费预算有所增加。

  三、主要支出情况

  2017年项目支出预算1119.169814万元,主要用于政府采购项目招投标、市级协议供货运行管理、全市公务车调拨及各种业务系统完善维护等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市政府采购中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为中心本级,无所属单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算32.888814万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加17.973214万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数4.5万元,与2016年预算数4.5万元持平;2017年因公出国(境)费用主要用于政府采购业务学习等方面。

  2.公务接待费。2017年预算数2.3156万元,与2016年预算数2.3156万元持平。2017年公务接待费主要用于接待外省市同行来京进行业务考察和交流等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数26.073214万元,其中,公务用车购置费2017年预算数17.973214万元,比2016年增加17.973214万元,主要原因:对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新;公务用车运行维护费2017年预算数8.1万元,其中:公务用车燃油4.293万元,公务用车维修1.377万元,公务用车保险1.377万元,其他1.053万元。公务用车运行维护费2017年与2016年预算数8.1万元持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市政府采购中心部门政府采购预算总额395.980114万元,其中:政府采购货物预算42.433314万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算353.5468万元。

  (二)机关运行经费说明

  北京市政府采购中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算401.639176万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算420万元,占全部项目支出预算的38.56%(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市政府采购中心2017年收支预算总表

附件2:北京市政府采购中心2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市政府采购中心2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市政府采购中心2017年项目支出预算表

附件5:北京市政府采购中心2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市政府采购中心2017年项目支出绩效目标申报表

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