北京市体育彩票管理中心2017年财政预算信息

来源: 北京市体育彩票管理中心 发布日期:2017-02-27

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北京市体育彩票管理中心2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京市体育彩票管理中心主要负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括:销售网点的服务和管理;销售系统和数据的管理维护;市场营销宣传推广;销售兑奖和中心运行业务等。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。

  北京市体育彩票管理中心下设4个部门,具体为技术部、财务部、综合部、市场部。技术部负责销售数据归集、销售系统建设开发和管理;财务部负责中心业务和彩票销售资金结算、兑奖等;综合部负责行政管理、后勤、党办工会等;市场部负责销售网点管理、市场营销策划、销售培训等。

  北京市体育彩票管理中心为自收自支事业单位,事业编制40人,退休人员1人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年预算收入18572.73万元,比2016年19643.95万元减少1071.22万元,下降5.45%。其中:财政拨款17585.5万元,比2016年18635.27万元减少1049.77万元。继续使用的财政性结转资金187.23万元。其他收入800万元,比2016年1000万元减少200万元。其他收入主要来源于利息和返税手续费,受政策影响普遍降息,所以利息收入比上年度略有下降。

  2017年预算支出18572.73万元,比2016年19643.95万元减少1071.22万元,下降5.45%。其中:基本支出预算1978.22万元,比2016年2000.63万元减少22.41万元,下降1.12%。项目支出预算16594.51万元,比2016年17643.32万元减少1048.81万元,下降5.94%,减少主要原因是紧缩开支,控制设备采购,下调渠道拓展费用。

  三、主要支出情况

  2017年,为满足体育彩票销售的运营及发展,本中心共安排了20个项目,主要用于彩票销售系统运行维护、彩票销售渠道拓展、彩票游戏业务培训、营销宣传、促销奖励、公益活动等相关业务经费支出。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市体育彩票管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位,即北京市体育彩票管理中心本级。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算77.13万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少35.1万元,下降了31%,主要原因是由于落实车辆整改工作,车辆运维费各项支出相应减少。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

  2、公务接待费。2017年预算数6.93万元,与2016年预算数持平,2017年公务接待费主要用于相关省市中心的交流接待。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数70.2万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数70.2万元,其中:公务用车加油37.21万元,公务用车维修11.93万元,公务用车保险11.93万元,其他9.13万元。比2016预算数105.3万元减少35.1万元,主要原因落实车改工作,中心保留正常工作用车,其余车辆全部停运,车辆运行经费相应减少。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额1055.71万元,其中:政府采购货物预算345.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算710.21万元。

  (二)机关运行经费情况说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目20个的50%。填报绩效目标的项目支出预算15118.69万元,占全部项目支出预算的92.15%。(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市体育彩票管理中心2017年收支预算总表

附件2:北京市体育彩票管理中心2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市体育彩票管理中心2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市体育彩票管理中心2017年项目支出预算表

附件5:北京市体育彩票管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市体育彩票管理中心2017年项目支出绩效目标申报表

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