北京市气象局2017年财政预算信息

来源: 北京市气象局网站 发布日期:2017-02-27

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北京市气象局2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  北京市气象局实行中国气象局与北京市人民政府双重领导的管理体制。在中国气象局和北京市人民政府的领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责。北京市气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金,北京市财政局根据我市气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。其中,北京市人工影响天气办公室成立于1990年,为北京市农村工作委员会直属全额拨款事业单位,人员和业务工作经费纳入北京市财政预算,其日常管理由北京市气象局代管。

  北京市气象局主要职责为:制定地方气象事业发展规划;依法保护气象探测环境;在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;参与市政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务;组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施;会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理等。其中,北京市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务,负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作,为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位。

  北京市气象局为一级预算单位,包括2个二级预算单位,即北京市气象局本级和北京市人工影响天气办公室。

  北京市人工影响天气办公室事业编制40人,实际38人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入预算22389.866447万元,比2016年收入预算14829.74467万元增加7560.121777万元,增长50.98%。其中财政拨款12296.781808万元,比2016年财政拨款10655.699249万元增加1641.082559万元,增长15.4%;其他收入7万元;使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1万元;继续使用的财政性结转资金10084.084639万元。

  2017年支出预算22389.866447万元,比2016年支出预算14829.74467万元增加7560.121777万元,增长50.98%。其中,基本支出预算1209.156563万元,占总支出预算5.4%,比2016年937.829859万元增加271.326704万元,增长28.93%,主要原因为落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2017年基本经费有所增加;项目支出预算21180.709884万元,占总支出预算94.6%,比2016年13891.914811万元增加7288.795073万元,增长52.47%,主要原因为基本建设投资项目上年结转资金有所增加。

  三、主要支出情况

  部门预算项目主要为经常性业务维持项目,北京市气象局本级的预算项目支出主要为设备及系统的运行维护经费,包括高性能计算机设备运维费、气象综合探测系统维持费、区气象台站运行及服务维持经费等;北京市人工影响天气办公室的预算项目支出主要是为保障首都建设和社会生活提供人工影响天气服务的经费,包括人工增雨、两库增雨、人工防雹、人工增雪及雷达维持经费等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市气象局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算35.194445万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少2.742356万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数12万元,与2016年预算数持平;2017年因公出国(境)费用主要用于参加人工影响天气专业培训和专业国际会议方面。

  2、公务接待费。2017年预算数1.594445万元,比2016年预算数1.636801万元减少0.042356万元,主要原因为严格控制公务接待数量、规模和标准,坚持勤俭办事原则。2017年公务接待费主要用于接待外省市人影相关业务部门调研等。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数21.6万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数21.6万元,其中:公务用车燃油11.448万元,公务用车维修3.672万元,公务用车保险3.672万元,其他2.808万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数24.3万元减少2.7万元。主要原因为公务用车改革后根据政策规定核减1辆车。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  本部门政府采购预算总额为5595.911192万元,其中,政府采购货物预算996.1832万元、服务预算4599.727992万元,无工程预算。

  (二)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目12个,占全部预算项目39个的31%。填报绩效目标的项目支出预算8544.519437万元,占全部项目支出预算的76.59%(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市气象局2017年收支预算总表

附件2:北京市气象局2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市气象局2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市气象局2017年项目支出预算表

附件5:北京市气象局2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市气象局2017年项目支出绩效目标申报表

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