北京公共交通控股(集团)有限公司及所属事业单位2017年财政预算信息

来源: 北京公共交通控股(集团)有限公司 发布日期:2017-02-27 17:28

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北京市公共交通高级技工学校2017年部门预算的说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校([79]京计科字第181号、[79]京经字第147号、[79]京革财第34号),后更名为北京市公共交通高级技工学校。设9科室,分别为办公室,教学部,招生就业办公室,学生管理科,财务科,行政保卫部,教学研究部,培训部,司训队。

  学校承担中等职业教育教学工作,为北京市培养中、高级工技能人才,开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(中德合作汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。

  学校贯彻执行党和国家的教育方针,以为社会培养技能人才为服务宗旨,始终坚持德育为先,恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训,贯彻以服务为宗旨,以就业为导向的职业教育方向,坚持教育培训与企业生产实际相结合,坚持为企业发展和社会经济发展服务,强化学生职业道德和职业技能,促进学生全面发展,培养合格的技能型人才。

  (二)人员构成情况

  北京市公共交通高级技工学校事业编制188人,实际142人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。离退休人员108人,全部为退休人员。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、完成全日制在校学生的教育教学、培训及管理任务,达到学生培养目标,组织完成教育教学、培训的正常运行管理。

  2、完成教研教改工作,开展专业建设和改革,强化教材建设、突出课程建设,完善校内外实训基地、落实完成学生实习实训教学的组织与管理。

  3、完成年度招生计划。

  4、完成学生德育教育工作计划,在校学生满意度达85%以上。

  5、完成2017年度财政预算收支,保证教学及管理运行的必要资金需求。

  6、完成师资队伍建设和人才培养目标。

  7、不断改善办学条件,完善后勤服务管理,为学生提供良好的学习生活环境。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入预算5366.60万元,比2016年4246.94万元增加1119.66万元,增加26.36%。其中:财政拨款3853.60万元比2016年3607.20万元增加246.4万元;统筹使用结余资金(事业基金)安排预算718.59万元比2016年0万元增加718.59万元;其他资金794.41万元比2016年639.74万元增加154.67万元。

  (二)支出预算说明

  2017年支出预算5366.60万元,比2016年4246.94万元增加1119.66万元,增加26.36%。其中:

  1、基本支出预算3603.06万元,占总支出预算67.14%,比2016年3195.38万元增加407.68万元,增长12.76%,主要为落实国家有关政策人员经费有所增加。

  2、项目支出预算1313.54万元,比2016年1051.56万元增加261.98万元,增长24.91%。主要是学校根据教育发展规划,安排了部分教师培训、基础设施改造和更新购置设备的项目投入。

  3、事业单位经营支出450万元与2016年持平,预计2017年学校将继续保持对培训方面的支出,用于拓展业务,弥补学校教学经费的不足。

  三、主要支出情况

  2017年项目支出预算1313.54万元(主要支出是学校基础设施改造),主要是学校根据教育发展规划,安排了部分教师培训、基础设施改造和更新购置设备的项目投入。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市公共交通高级技工学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属事业单位。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算134.77万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

  2、公务接待费。2017年预算数6.41万元,与2016年预算数持平,主要用于合作办学和招生等方面。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数128.36万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数128.36万元,其中:公务用车加油53.61万元,公务用车维修50万元,公务用车保险21.9万元,其他2.85万元。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  2017年北京市公共交通高级技工学校政府采购预算总额234.29万元,全部为政府采购服务预算234.29万元。

  (二)机关运行经费情况说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目21个的28.57%。填报绩效目标的项目支出预算734.18万元,占全部项目支出预算的63.19%。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市公共交通高级技工学校2017年收支预算总表

附件2:北京市公共交通高级技工学校2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市公共交通高级技工学校2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市公共交通高级技工学校2017年项目支出预算表

附件5:北京市公共交通高级技工学校2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市公共交通高级技工学校2017年项目支出绩效目标申报表

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