北京市思想政治工作研究会2017年财政预算信息

来源: 北京市思想政治工作研究会 发布日期:2017-02-27 18:03

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北京市思想政治工作研究会2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)单位性质及部门机构设置

  北京市思想政治工作研究会(北京市基层文化建设研究会)是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”,明确职责、机构等。机关参照公务员法管理,使用行政编制,简称市政研会,2个内设机构:办公室和研究部。下属一个事业单位北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所,为纳入工资规范管理的正处级财政补助事业单位(公益一类、全额拨款)。

  (二)人员构成情况

  北京市思想政治工作研究会部门行政编制18人,实际19人;事业编制8人,实际6人。

  离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

  (三)本预算年度的主要工作职责

  按照市编办规定,政研会主要职责是:

  (1)组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究,向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态,提出意见和建议。

  (2)根据党的中心任务和实际工作需要,组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究;组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。

  (3)配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题,参与组织政工干部培训,开展基层思想政治工作调研。

  (4)协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

  (5)完成市委、市政府交办的其他事项

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入预算1024.72万元,比2016年957.91万元增加66.81元,增长6.97%。其中:财政拨款1024.72万元比2016年957.91万元增加66.81万元;统筹使用结余资金安排预算0万元与2016年持平;其他资金0万元与2016年持平。

  基本支出预算852.79万元,占总支出预算77.03%,比2016年628.18万元增加224.61万元,增长35.76%,主要变动原因如下:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费有所增加。

  项目支出预算254.35万元,占总支出预算22.97%。比2016年329.73万元减少75.38万元,下降22.86%,减少原因如下:配合有关部门(市委宣传部),具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作,以市委名义进行表彰(北京市委常设的市级表彰项目,每两年一届),评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。2017年没有该项目。

  三、主要支出情况

  2017年本部门预算项目支出主要为:首都全面建成小康社会决胜阶段思想政治工作调研等课题研究;北京市思想政治工作研究会物业服务管理;2017年同类社团业务管理服务规范化活动;北京市思想政治工作研究会行政事业单位内控监督评价系统;北京市思想政治工作研究会网络信息化综合运维;北京市思想政治工作研究会网站和OA办公系统运维项目;举办第28届“丹柯杯”优秀研究成果评选活动;组织北京市基层思想政治工作研究课题立项和研究指导;开展北京市基层思想政治工作、思想文化建设情况调查研究经费等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市思想政治工作研究会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市思想政治工作研究会和北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所两个所属单位。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算6.27万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少6.45万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本单位2017年无财政安排的出国费用预算。

  2、公务接待费。2017年预算数1.11万元,比2016年预算数减少0.007万元,主要原因:落实中央、市委市政府有关厉行节约精神。2017年公务接待费主要用于接待其他省事政研会、行业政研会或市内外相关单位来我会办理公务等相关接待工作。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5.16万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数5.16万元,其中:公务用车加油1.2万元,公务用车维修1.48万元,公务用车保险1.48万元,其他1万元。比2016预算数11.6万元减少6.44万元,主要原因:2016年公务用车改革,公务用车数量减少,因此支出减少。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  2017年北京市思想政治工作研究会部门政府采购预算总额101.33万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算94.33万元。

  (二)机关运行经费情况说明

  2017年北京市思想政治工作研究会部门北京市思想政治工作研究会本级等1家行政单位以及等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算141.88万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算184.90万元,占全部项目支出预算的72.69%。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市思想政治工作研究会2017年收支预算总表

附件2:北京市思想政治工作研究会2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市思想政治工作研究会2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市思想政治工作研究会2017年项目支出预算表

附件5:北京市思想政治工作研究会2017年“三公“经费财政拨款预算表

附件6:北京市思想政治工作研究会2017年项目支出绩效目标申报表

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