中国民主建国会北京市委员会2017年财政预算信息

来源: 中国民主建国会北京市委员会 发布日期:2017-02-27

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中国民主建国会北京市委员会2017年预算情况说明

  一、基本情况

  民建北京市委是中国民主建国会的省级地方组织,主要职责是团结带领广大会员,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,积极建言献策,努力服务社会,在参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。民建北京市委属正局级行政单位,下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。民建北京市委共有编制56人,其中行政编50人,工勤编6人。目前在职人员行政编43人,工勤编5人。退休人员56人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入预算1772.896642万元,比2016年1286.085372万元增加486.811270万元,增长37.85%。其中:财政拨款1693.072526万元,比2016年1286.085372万元增加406.987154万元,增长31.64%;继续使用的财政性结转资金79.824116万元,比2016年增加79.824116万元。

  (二)支出预算说明

  基本支出预算1455.596642万元,占总支出预算81.21%,比2016年1071.785372万元增加383.811270万元,增长26.37%。主要原因落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  三、主要支出情况

  项目支出预算317.300000万元,比2016年209.300000万元增加108.000000万元,增长51.6%,原因为2017年党派进行换届,增加换届经费108.000000万元。部门预算项目主要为“京津冀协调发展构建首都经济圈”等调研活动经费、“凝聚会员力量献计首都建设”项目经费、扶贫助老助困等社会服务经费、信息工作及宣传教育经费、民建换届大会经费、活动业务费、区工委派出机构及专委会活动经费、骨干会员学习班八项经费。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  民建市委部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级共一个单位。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2017年“三公经费”财政拨款预算15.377158万元,与2016年“三公经费”财政拨款预算持平。其中:

  1、因公出国(境)费用。本单位2017年无财政拨款安排的出国经费预算。

  2、公务接待费。2017年预算数0.877158万元,与2016年预算数0.877158万元持平。主要用于接待兄弟省市民建组织来我单位经验交流及调研活动。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14.500000万元,公务用车运行维护费2017年预算数14.500000万元,其中:公务用车加油7.690000万元,公务用车维修2.470000万元,公务用车保险2.470000万元,其他1.870000万元。与2016预算数14.500000万元持平。本单位2017年无车辆更新购置。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年部门政府采购预算总额30.340000万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算30.340000万元。

  (二)机关运行经费情况说明

  2017年部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算168.450000万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算95.660000万元,占全部项目支出预算的30.15%。详见项目支出绩效目标表。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:中国民主建国会北京市委员会2017年收支预算总表

附件2:中国民主建国会北京市委员会2017年财政拨款支出预算表

附件3:中国民主建国会北京市委员会2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:中国民主建国会北京市委员会2017年项目支出预算表

附件5:中国民主建国会北京市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:中国民主建国会北京市委员会2017年项目支出绩效目标申报表

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