北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年财政预算信息

来源: 北京市南水北调工程建设委员会办公室 发布日期:2017-02-27 20:28

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北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置

  根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》(国调办综函﹝2003﹞9号),经市政府批准,设立北京市南水北调工程建设委员会办公室,内设9个处室以及机关党委、工会和驻办纪检组监察处。所属全额拨款预算单位9家、差额拨款预算单位2家。

  (二)部门职责

  贯彻落实国家南水北调工程建设的有关法规、政策和管理办法;起草南水北调工程中线北京段配套工程建设与管理的地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。负责市南水北调配套工程建设资金的筹措、管理和使用;组织拟订并实施市南水北调配套工程特许经营方案。负责提出市南水北调工程有关投资调整建议;负责市南水北调配套工程项目建设投资计划的组织实施和监督管理;参与研究市南水北调工程基金方案及供水水价方案。组织研究市南水北调配套工程布局优化、重大战略课题以及配套工程规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计等有关前期工作。负责市南水北调工程的建设管理,协调解决工程建设中的重大技术问题;参与市南水北调干线工程竣工验收;负责组织市南水北调配套工程竣工验收。负责市南水北调工程征地拆迁和专项设施迁建的组织、协调、监督及管理工作。负责市南水北调工程安全运行、供水安全的监督管理和应急管理,协调解决相关水事纠纷;负责市南水北调工程的保护工作;监督检查市南水北调工程防汛度汛工作。协助市水务行政主管部门负责南水北调来水水量调蓄、配置和利用;负责南水北调来水水质监测。协助、配合国家有关部门对市南水北调来水水量调蓄、配置和利用。负责市南水北调工程建设中环境保护、生态建设等重大问题的协调,参与指导、监督市南水北调工程项目内文物保护工作。承办国务院南水北调工程建设委员会办公室、市政府及北京市南水北调工程建设委员会交办的其他事项。

  (三)人员构成

  北京市南水北调工程建设委员会办公室部门行政编制42人,实际35人;事业编制593人,实际495人;聘用人员(其他聘用人员——临时工)16人。退休6人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  (一)收入预算情况

  2017年收入预算163358.641421万元,比2016年293061.94616万元减少129703.304739万元,下降44.26%。其中:

  财政拨款162507.727058万元,比2016年179576.295602万元减少17068.568544万元;统筹使用结余资金安排预算11.38万元,比2016年13.70954万元减少2.32954万元;其他资金839.534363万元,比2016年113471.941018万元减少112632.406655万元。

  其他资金收入839.534363万元,包括继续使用的财政性结转资金801.186583万元、办属事业单位基本账户利息收入等38.34778万元。

  (二)支出预算情况

  1.基本支出预算14945.268059万元,占总支出预算9.15%,比2016年10953.009891万元增加3992.258168万元,增长36.45%,主要是由于在职人员较上年增加,以及落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  2.项目支出预算148413.373362万元,比2016年282108.936269万元减少133695.562907万元,下降47.39%,主要是上年支出包含结转使用的南水北调配套工程还本付息专项资金113300万元,以及本年减少了南水北调配套工程建设资本金。

  三、主要支出情况

  部门预算项目支出主要用于南水北调配套工程建设资本金、南水北调配套工程还本付息专项经费、南水北调工程运行维护类经费、南水北调工程建设管理类经费、南水北调水质保障经费、机构运转保障经费等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市南水北调工程建设委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和11个所属单位。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算191.480348万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加94.265375万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数27万元,与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于吸取借鉴国外相似工程及先进成熟的技术、施工方案和工程管理经验,解决我市南水北调工程建设与管理中的一些重大技术问题。

  2.公务接待费。2017年预算数7.035612万元,比2016年预算数减少0.079361万元,主要原因是严格落实厉行节约的要求,压缩年度公务接待费用支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数157.444736万元,其中,公务用车购置费2017年预算数82.482万元,比2016增加82.482万元,主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数74.962736万元,其中:公务用车加油35.517万元,公务用车维修11.713万元,公务用车保险11.713万元,其他16.019736万元。比2016预算数63.1万元增加11.862736万元,主要原因是按照公务用车改革方案批复,2016年调增机关3辆公务用车。剔除此因素,同口径比较,与2016年预算数持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市南水北调工程建设委员会办公室部门政府采购预算总额23950.09913万元,其中:政府采购货物预算964.3842万元,政府采购服务预算22985.71493万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年北京市南水北调工程建设委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算239.607336万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目34个,占全部预算项目109个的31.19%。填报绩效目标的项目支出预算29586.8787万元,占全部项目支出预算的19.94%(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附表1:北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年收支预算总表

附表2:北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年财政拨款支出预算表

附表3:北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附表4:北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年项目支出预算表

附表5:北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算表

附表6:北京市南水北调工程建设委员会办公室2017年项目支出绩效目标申报表

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