北京市人民政府参事室2017年财政预算信息

来源: 北京市人民政府参事室 发布日期:2017-02-27 20:31

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北京市人民政府参事室2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  北京市人民政府参事室(简称市政府参事室)与北京市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。

  市政府参事室是市人民政府设立的参事工作机构。主要职责是:组织参事学习党和国家的方针政策;组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究;组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作;组织参事参加爱国统一战线工作;为参事依法履行职责提供保障和服务;对参事履行职责的情况进行考评;承办本级人民政府交办的其他事项。

  市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化;围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;开展统战联谊活动;开展对外文化交流。

  (二)人员构成情况

  北京市人民政府参事室部门行政编制26人,实际24人;事业编制14人,实际9人;同时,聘请市政府参事37人,市文史馆馆员共92人,共计129人;离退休人员30人,其中:离休2人,退休28人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入预算3125.14万元,比2016年2944.43万元增加180.71万元,增长6.14%。其中:财政拨款3080.74万元,比2016年2905.16万元增加175.58万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2016年持平;其他资金44.4万元,比2016年39.27万元增加5.12万元。2017年收入预算增加,主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

  2017年支出预算3125.14万元。其中基本支出预算1277.45万元,占总支出预算40.88%,比2016年1103.71万元增加173.73万元,增长15.74%。基本支出预算增加,主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费支出有所增加。

  项目支出预算1847.69万元,比2016年1840.72万元增加6.97万元,增长0.38%,项目支出预算增加,主要是今年计划举办大型书画展览,相应项目支出有所增加。

  三、主要支出情况

  部门预算项目支出主要用于参事调研与参政咨询,组织文史馆员开展北京历史文化研究和书画创作,出版北京历史文化系列专辑,文化交流和统战联谊等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市人民政府参事室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京市人民政府参事室。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算116.49万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加13.13万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数73.65万元,与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于参事专项课题研究、对外交流等方面。

  2.公务接待费。2017年预算数2.88万元,比2016年预算数增加2.17万元,主要原因是为了加强参事工作,增加与外省市参事室之间的交流活动。在实际执行过程中将按照相关要求,严格控制支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数39.96万元,其中,公务用车购置费2017年预算数16.76万元,比2016年增加16.76万元,主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数23.2万元,其中:公务用车加油12.3万元,公务用车维修3.94万元,公务用车保险3.94万元,其他3.02万元。比2016预算数29万元减少5.8万元,主要原因:全市公务用车改革。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市人民政府参事室部门政府采购预算总额457.1198万元,其中:政府采购货物预算16.757万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算440.3628万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年北京市人民政府参事室部门北京市人民政府参事室本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算291.845388万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目22个的27.27%。填报绩效目标的项目支出预算736.81万元,占全部项目支出预算的39.88%。详见项目支出绩效目标表。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市人民政府参事室2017年收支预算总表

附件2:北京市人民政府参事室2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市人民政府参事室2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市人民政府参事室2017年项目支出预算表

附件5:北京市人民政府参事室2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市人民政府参事室2017年项目支出绩效目标申报表

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