北京市城市管理综合行政执法局2017年财政预算信息

来源: 北京市城市管理综合行政执法局 发布日期:2017-02-27 20:34

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北京市城市管理综合行政执法局2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置及职责

  根据《北京市人民政府关于进一步推进城市管理领域相对集中行政处罚权工作的决定》(京政发〔2002〕24号)、《北京市人民政府办公厅关于将北京市城市管理综合行政执法局调整为市政府直属行政执法机构的通知》(京政办发〔2011〕56号),设立北京市城市管理综合行政执法局(简称市城管执法局)。市城管执法局是负责本市城市管理综合行政执法工作的市政府直属行政执法机构。市城管执法局部门预算共计3个单位,含市城管执法局本级和宣传教育中心、科技信息中心2个直属事业单位。

  市城管执法局主要职责:

  1、贯彻落实国家及本市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策,依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

  2、组织起草本市关于城市管理综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案,制定本市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施;研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和建议。

  3、负责本市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查;负责向市、区县政府或相关职能部门及时反映问题、通报情况。

  4、依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权,负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。

  5、负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。

  6、承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  北京市城市管理综合行政执法局行政编制321人(其中:行政执法专项编制268人),实际285人;事业编制25人,实际8人。

  离退休人员6人,其中:退休6人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入总计20003.424780万元,比2016年15418.144572万元增加4585.280208万元,增长29.74%;其中:财政拨款19533.499044万元,比2016年14926.573667万元增加4606.925377万元;继续使用的财政性结转资金469.925736万元,比2016年491.570905万元减少21.645169万元。

  2017年支出总计20003.424780万元,其中:财政拨款19533.499044万元,继续使用的财政性结转资金469.925736万元。2017年基本支出9264.121238万元,占支出总计的46.31%,比2016年7487.415050万元增加1776.706188万元,增长23.73%。其中:工资福利支出5533.328937万元、商品和服务支出1573.292213万元、对个人和家庭的补助1655.656万元、其他资本性支出31.918352万元。增加原因:主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。2017年项目支出10739.303542万元,占支出总计的53.69%,比2016年7930.729522万元增加2808.574020万元,增长35.41%。增加原因:主要是由于2017年为全市在编在职城管队员统一配备城市管理执法制式服装,以及按照合同约定增加办公用房租赁费,96310接线员外包服务费正常增长等。

  三、主要支出情况

  2017年项目支出预算主要为办公用房租赁费、城管热线运行服务费、城管执法工作经费、城管执法服装费等机构运行保障经费,以及城管执法信息化项目经费、城管执法宣传工作经费等。

  四、“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市城市管理综合行政执法局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市城市管理综合行政执法局本级1个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公经费”财政拨款预算80.808000万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少132.792000万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数51.008000万元,比2016年预算数51.800000万元减少0.792000万元,主要原因:根据中央和市委市政府因公出国(境)有关规定,进一步压缩2017年因公出国(境)费支出;2017年因公出国(境)费用主要用于国(境)外短期培训、对外交流等方面。

  2、公务接待费。2017年预算数10.000000万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于外单位人员城市管理综合执法交流接待。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数19.800000万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0.000000万元,与2016预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数19.800000万元,其中:公务用车燃油10.494000万元,公务用车维修3.366000万元,公务用车保险3.366000万元,其他2.574000万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数151.800000万元减少132.000000万元,主要原因:党政机关公务用车改革后,单位按规定仅保留了6台实物保障车、应急(综合保障)车和老干部服务用车。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京市城市管理综合行政执法局政府采购预算总额5474.237403万元,其中:政府采购货物预算3812.680952万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1661.556451万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年北京市城市管理综合行政执法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1575.884694万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目17个,占全部预算项目51个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算3259.316792万元,占全部项目支出预算的30.35%。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市城市管理综合行政执法局2017年收支预算总表

附件2:北京市城市管理综合行政执法局2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市城市管理综合行政执法局2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市城市管理综合行政执法局2017年项目支出预算表

附件5:北京市城市管理综合行政执法局2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市城市管理综合行政执法局2017年项目支出绩效目标申报表

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