北京市人民政府外事办公室2017年财政预算信息

来源: 北京市人民政府外事办公室网站 发布日期:2017-02-27 21:09

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北京市人民政府外事办公室2017年部门预算情况的说明

  一、部门基本情况

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立北京市人民政府外事办公室(简称市政府外办)及其内设机构,挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。市政府外办预算编制单位包括市政府外办本级、1个全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)和2个差额拨款事业单位(市政府外办国际交流中心;市政府外办信息中心)。

  市政府外办事业编制69人,实际61人;长期聘用人员(临时工)3人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  全年收入7375.03万元,比2016年7798.42万元减少423.39万元,下降5.43%,主要原因是继续使用的财政性结转资金减少(即2016年财政性结转结余资金减少)。其中:2017年本年收入预算7171.60万元,使用事业基金等安排2017年度预算130.37万元,继续使用的财政性结转资金73.06万元。

  2017年本年收入预算中财政拨款6631.60万元;事业单位经营收入540万元。

  全年支出7375.03万元,比2016年7798.42万元减少423.39万元,下降5.43%,主要原因是继续使用的财政性结转资金减少(即2016年财政性结转结余资金减少)。其中:2017年本年支出预算7375.03万元。

  2017年本年支出预算中基本支出1508.82万元;项目支出5508.95万元;事业单位经营支出357.26万元。

  三、主要支出情况

  2017年部门预算支出包括基本支出和项目支出。项目支出主要为“地方外事费”、“涉外安全防范机制建设”、“高层次城市管理人员研修班”、“机场路沿线挂旗工作”、“首都语言环境建设”、“北京外事人才发展”、“京澳合作伙伴行动”、“因公出国(境)费”、“系统会议费”、“外办网站及运维管理维护”、“外事大厅机房软硬件系统维护”、“因公出入境网络管理系统维护”、“互联网接入费”、“译审专家评审项目”及“亚投行首次年会”等19个项目。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  市政府外办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办本级和1个所属全额拨款事业单位(市政府外办翻译中心)。市政府外办所属其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算221.38万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加95.08万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数161.52万元,比2016年预算数126万元增加35.52万元,主要原因:因新增涉外安全应急及领事保护部门职责,因公出国(境)经费相应增加;2017年因公出国(境)费用主要用于城市间友好交流活动、涉外安全应急及领事保护以及高级翻译人才培训等方面。

  2.公务接待费。2017年预算数0.3万元,与2016年预算数0.3万元持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数59.56万元,比2016年增加59.56万元。主要原因:对国Ⅰ和国Ⅱ车老旧机动车进行更新,相应增加公务用车购置和运行维护费。其中:公务用车购置费2017年预算数57.52万元,比2016年增加57.52万元;公务用车运行维护费2017年预算数2.04万元,其中:公务用车燃油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险1.89万元(因更新国Ⅰ和国Ⅱ车产生保险费),其他0.15万元(因更新国Ⅰ和国Ⅱ车产生的车船使用税)。

  注:市政府外办其他公务用车运行维护费在市政府办公厅预算中公开,为避免重复,此处为零。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年市政府外办政府采购预算总额2298.29万元,其中:政府采购货物预算79.33万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2218.96万元。

  (二)机关运行经费说明

  2017年市政府外办机关运行经费合计0万元。因市政府外办机关运行经费在市政府办公厅预算中公开,为避免重复,此处为零。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目19个的31.58%。填报绩效目标项目支出预算2288.07万元,占全部项目支出预算的41.53%。详见项目支出绩效目标表。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市人民政府外事办公室2017年收支预算总表

附件2:北京市人民政府外事办公室2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市人民政府外事办公室2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市人民政府外事办公室2017年项目支出预算表

附件5:北京市人民政府外事办公室2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市人民政府外事办公室2017年项目支出绩效目标申报表

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