北京市水务局2017年财政预算信息

来源: 北京市水务局网站 发布日期:2017-02-27 21:20

【字号      

北京市水务局2017年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责、机构设置

  北京市水务局是负责本市水行政管理工作的市政府直属部门,2004年3月30日依照市人民政府办公厅《关于组建北京市水务局有关事宜的通知》(京政办发[2004]15号)设立,并正式对外办公。

  北京市水务局2017年部门预算包含下属39个预算单位,包括2个行政机关、36个财政补助事业单位、1经费自理事业单位。分别是北京市水务局机关、首都水资源协调委员会筹备工作办公室、北京水利水电学校、北京市水文总站、北京市水务局老干部活动站、北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、北京市水务局后勤服务中心、北京市水政监察大队、北京市水务局党校、北京市东水西调管理处、北京市凉水河管理处、北京市排水管理事务中心、北京市永定河滞洪水库管理处、北京市水务信息管理中心、北京市节约用水管理中心、北京市水库移民事务中心、北京市水务宣传中心、北京市水资源调度中心、北京市水影响评价中心、北京市西郊雨洪调蓄工程管理处、北京市水科学技术研究院、北京市水利自动化研究所、北京市水务局房屋管理中心、北京市北运河管理处、北京市永定河管理处、北京市潮白河管理处、北京水利医院、北京市密云水库医院、北京市水利工程质量与安全监督中心站、北京市水土保持工作总站、北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市水务局资产管理事务中心、北京市十三陵水库管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处、北京市城市河湖管理处、北京市郊区水务事务中心、北京市水利规划设计研究院。

  (二)人员构成情况

  北京市水务局行政编制103人,实际96人;事业编制4941人,实际4576人;离退休人员2855人,其中:离休60人,退休2795人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年收入预算636,567.65万元,比2016年684,642.70万元减少48,075.05万元,下降7.02%。其中:财政拨款559,472.93万元,比2016年554,796万元增加4,676.93万元;专户核拨事业收入270万元,比2016年299.8万元减少29.8万元;事业收入18,893万元,比2016年28,853.85万元减少9,960.85万元;经营收入56,453.05万元,比2016年 40,663.7万元增加15,789.35万元;其他收入1,478.67万元,比2016年1709.99万元减少231.32万元,使用结余资金和事业基金等安排下年度预算4,439.75万元,比2016年306.27万元增加4,133.48万元(主要是按照盘活存量资金政策措施要求,各单位使用结存的事业基金安排了部分项目资金);继续使用的财政性结转资金19,381.48万元,比2016年58,319.36万元减少38,937.88万元(主要是加强资金支出管理工作,结转资金大幅减少)。

  2017年支出预算660,388.88万元,其中:基本支出预算149,025.44万元,占总支出预算的22.57%;项目支出预算455,788.94万元(含其他资金、事业基金安排的项目和上年继续使用的财政性结转资金安排的项目),占总支出预算的69.02%;事业单位经营支出55,574.50万元,占总支出预算的8.41%。

  三、主要支出情况

  部门预算财政拨款支出559,472.93万元,其中基本支出120,410.10万元,项目支出439,062.83万元。

  按支出功能分类包括教育支出7,397.41万元,社会保障和就业支出4,353.72万元,医疗卫生与计划生育支出1,340.58万元,节能环保支出18,364.38万元,城乡社区支出68,787.75万元,农林水支出459,229.09万元。上述功能分类教育支出为中专教育、干部教育等支出,保证着所属教育机构的日常运行,社会保障和就业支出为财政负担的部分离休人员和职工养老保险支出,医疗卫生与计划生育支出为纳入卫生经费序列的水利医院和密云水库医院发生的支出,节能环保支出为污水处理运行的收支缺口补贴,城乡社区支出为污水处理运行费支出,农林水支出包括南水北调购水支出、水资源管理支出、小农水资金等专项资金和各单位机构运行的全部支出。

  项目支出主要是用于南水北调调水经费、污水处理厂运行经费、市属水利工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、临时治污设施运行经费、依法行政经费、办公及通用设备更新购置经费等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公经费”的单位范围

  北京市水务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括39个所属单位。

  (二)“三公经费”财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算1,747.04万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少12.99万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2017年预算数162万元,与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于赴水务技术装备先进和管理工作一流的国家和地区进行技术交流、合作和考察发生的境外住宿费、境外伙食补助费、境外公杂费、境外培训费、国际旅费、保险签证费等。

  2、公务接待费。2017年预算数124.96万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于各级水利单位交流、水务项目考察调研、购买招待用品等。

  3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数1,460.07万元,其中,公务用车购置费2017年预算数120.40万元,比2016年增加120.40万元,主要原因:一是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新,公务用车购置费相应增加;二是下属北京市水文总站的水质监测特种专业技术用车已使用12年,车况老化不符合行驶要求,本年安排水质监测车更新购置项目。公务用车运行维护费2017年预算数1,339.68万元,其中:公务用车加油688.84万元,公务用车维修239.84万元,公务用车保险235.27万元,其他175.73万元。比2016预算数1,473.07万元减少133.39万元,主要原因:按照市委市政府要求继续压缩一般公务用车使用频次和强度,公务车运行支出有所减少。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  政府采购预算总额50,290.20万元,其中:政府采购货物预算2,670.43万元,政府采购工程预算6,062.03万元,政府采购服务预算41,557.74万元。

  (二)机关运行经费说明

  北京市水务局机关行政和首都水资源协调委员会筹备工作办公室2家行政单位,北京市水利基本建设工程质量监督中心站和北京市水政监察大队2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算968.14万元。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目143个,占全部预算项目463个的30.89%。填报绩效目标的项目支出预算428,306.77万元,占全部项目支出预算的96.74%。(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件1:北京市水务局2017年收支预算总表

附件2:北京市水务局2017年财政拨款支出预算表

附件3:北京市水务局2017年财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:北京市水务局2017年项目支出预算表

附件5:北京市水务局2017年“三公”经费财政拨款预算表

附件6:北京市水务局2017年项目绩效目标申报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×