北京水产有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京水产有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

【字号      

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京水产有限责任公司为市属国有企业,一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的任务,同时为北京市的水产养殖业提供技术、人才及资金的支持,我公司2007年改制后,进一步调整了产业结构,将水产行业作为我公司的发展方向,形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业格局,不仅创造了较好的经济效益,也最大程度的带动了北京地区渔业的发展及农民工就业。

  (二)部门决算单位构成

  北京水产有限责任公司2016年部门决算编制范围仅包括北京水产有限责任公司本级,机构人员无变化,与上年相同。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度本部门收入总计1180.08万元,其中:本年收入1180.08万元,无事业基金弥补收支差额及年初结转和结余。在本年收入中,财政拨款收入1180.08万元,占收入合计的100%;无上级补助收入、事业收入等其他收入。

  2016年度本部门本年支出合计1180.08万元,其中:基本支出8.50万元,占支出合计的0.72%;项目支出1171.58万元,占支出合计的99.28%;无上缴上级支出、对附属单位补助支出等其他支出。

  2016年无结余分配及年末结转和结余。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度本部门一般公共预算财政拨款支出1180.08万元,主要用于以下方面:1、科学技术支出40万元,占本年财政拨款支出的3.39%;2、社会保障和就业支出8.50万元,占本年财政拨款支出的0.72%;3、农林水支出1131.58万元,占本年财政拨款支出的95.89%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“科学技术支出”(类)2016年度决算40万元,与2016年年初预算相同。其中:

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算40万元,与2016年年初预算相同。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算8.50万元,与2016年年初预算相同。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算8.50万元,与2016年年初预算相同。

  3、“农林水支出”(类)2016年度决算1131.58万元,比2016年年初预算增加71.98万元,增长6.79%。其中:

  (1)、“农业”(款)2016年度决算1059.6万元,与2016年年初预算相同。

  (2)、“农业综合开发”(款)2016年度决算71.98万元,比2016年年初预算增加71.98万元,主要原因是:用于水产品采购的贷款贴息71.98万元。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出8.50万元,全部为对个人和家庭补助支出,其中:1、离休费2.13万元;2、退休费6.38万元。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  本部门不属于“三公”经费统计范围。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  本部门2016年无政府采购支出。

  四、国有资产占用情况

  本部门2016年无国有资产占用情况。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门2016年无国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,本部门对2016年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的50%,涉及金额486.6万元。评价结果显示,在项目实施的过程中,各项资金到位及时,建设阶段严格按预算执行,并按时完成了项目建设工作,项目的绩效目标均达到了年初预算的指标值,预算绩效管理工作取得了较好成效。

附件:北京水产有限责任公司2016年部门决算报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
回到顶端

您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?