北京市青年宫2016年度部门决算

来源: 北京市青年宫 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情

  (一)部门职责:北京市青年宫隶属于共青团北京市委员会,是团市委核心的青年活动阵地和文化交流平台。主要职责是开展各种为青年服务的公益性项目,组织各种群众文化活动,繁荣群众文化事业。

  (二)部门决算单位构成只有北京市青年宫本级一级单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计9206.77万元,其中:本年收入9374.87万元,年初结转和结余-168.11万元。在本年收入中,财政拨款收入5365.72万元,占收入合计的57.24%;经营收入4008.02万元,占收入合计的42.75%;其他收入1.14万元,占收入合计的0.01%。

  2016年度本年支出合计5742.38万元,其中:基本支出1704.98万元,占支出合计的29.69%;项目支出439.69万元,占支出合计的7.66%;经营支出3597.71万元,占支出合计的62.65%。

  2016年结余分配242.71万元,年末结转和结余3221.68万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2144.04万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出1996.56万元,占本年财政拨款支出93.12%;医疗卫生与计划生育支出147.47万元,占本年财政拨款支出6.88%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算1996.56万元,比2016年年初预算增加29.91万元,增长1.52%。其中:

  “文化”(款,下同)2016年度决算1996.56万元,比2016年年初预算增加29.91万元,增长1.52%。主要原因:日常事业运行费用增加。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算147.47万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算147.47万元,与2016年年初预算持平。主要原因:严格按照预算批复额度支出事业单位医疗保险。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1704.35万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  本部门不属于“三公”经费统计范围。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市青年宫政府采购支出总额271.59万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出262.6万元,政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额113.9万元,占政府采购支出总额的41.94%,其中:授予小微企业合同金额79.58万元,占政府采购支出总额的29.3%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额13722.56万元,其中:汽车15辆(均是非财政资金供养车辆),270.52万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),836.56万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门不属于国有资本经营预算拨款统计范围。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  绩效评价工作开展情况

  2017年,北京市青年宫对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目4个,占部门项目总数的36%,涉及金额231.84万元。评价结果:我单位抽出其中有代表性的4个项目进行简易程序评价,四个项目平均得分98.72分,从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出效果完成情况较好;通过项目实施,使“坚持公益、服务青年”的宗旨得以发扬,在稳步推进经营项目的同时,培育出多个公益性品牌项目,成为青少年文化活动阵地,社会效益较显著。

附件:北京市青年宫2016年部门决算报表

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