北京市社会心理服务促进中心2016年度部门决算

来源: 北京社会心理服务促进中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据北京市编制委员会办公室《关于成立北京社会心理研究所的批复》【(1988)京编事字第33号】,批准同意成立北京社会心理研究所,全额拨款事业单位,编制25人。先后隶属于市委宣传部、市委研究室,2010年2月,经市编办批准(京编办事〔2010〕16号),北京社会心理研究所整建制划转到市委社会工委。2016年9月,根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意北京社会心理研究所更名并调整职责的函》(京编办事〔2016〕84号),批准同意北京社会心理研究所更名为北京市社会心理服务促进中心,主要职责调整为:承担推进本市社会心理服务体系和疏导机制、危机干预机制建设的相关辅助性、事务性工作;开展社会心理基础理论和实践应用研究工作。

  (二)部门决算单位构成

  北京市社会心理服务促进中心为财政全额拨款事业单位,无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计892.52万元,其中:本年收入892.52万元。在本年收入中,财政拨款收入892.44万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.08万元,占收入合计的0.01%。

  2016年度本年支出合计813.46万元,其中:基本支出331.38万元,占支出合计的40.74%;项目支出482.08万元,占支出合计的59.26%。

  2016年结余分配79.04万元,年末结转和结余79.04万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出813.40万元,主要用于以下方面:教育支出25.32万元,占本年财政拨款支出3.11%;科学技术支出788.07万元,占本年财政拨款支出96.89%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”2016年度决算25.32万元,比2016年年初预算减少1.3万元,下降4.88%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算25.32万元,比2016年年初预算减少1.3万元,下降4.88%。主要原因:统筹安排培训项目,提高资金利用率,减少经费开支。

  2.“科学技术支出”2016年度决算788.07万元,比2016年年初预算减少73.29万元,下降8.51%。其中:

  “社会科学”2016年度决算788.07万元,比2016年年初预算减少73.29万元,下降8.51%。主要原因:由于年中人员调出减少基本经费支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出331.32万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数4.12万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算4.29万元减少0.17万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年无此项费用发生。

  2.公务接待费。2016年决算数0.05万元,比2016年年初预算数0.09万元减少0.04万元。主要原因:贯彻市委、市政府厉行勤俭节约的政策要求,减少公务接待费。2016年公务接待费主要用于于调研、学术交流等方面的公务接待事项。公务接待1批次,公务接待11人次。2015年公务接待费主要用于于调研、学术交流等方面的公务接待事项。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.07万元,比2016年年初预算数4.20万元减少0.13万元。其中,公务用车购置费2016年无费用发生。公务用车运行维护费2016年决算数4.07万元,比2016年年初预算数4.20万元减少0.13万元,主要原因:贯彻市委、市政府厉行勤俭节约的政策要求,减少公务用车费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.23万元,公务用车维修0.62万元,公务用车保险0.7万元,公务用车其他支出0.53万元。2016年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.04万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市社会心理服务促进中心政府采购支出总额11.51万元,其中:政府采购货物支出3.64万元,政府采购服务支出7.88万元。授予中小企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.51万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额366.29万元,其中:汽车2辆,35.53万元;单价100万元以上的专用设备无。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2016年本单位无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京市社会心理服务促进中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目4个,占部门项目总数的34.92%,涉及金额168.35万元。从评价结果看,4个评价项目平均得分93.64分,最高得分96.81分,最低得分87.20分。被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理较规范,项目完成良好,基本达到了预期效果。

附件:北京市社会心理服务促进中心2016年部门决算报表

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