北京市福利彩票发行中心2016年度部门决算

来源: 北京市福利彩票发行中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位,主要负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括:按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定,向北京市销售福利彩票,并组织、检查、监督全市网点的销售活动,按规定收缴各项资金等。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京市福利彩票发行中心本级。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计25257.17万元,其中:本年收入23437.42万元,年初结转和结余1819.75万元。在本年收入中,财政拨款收入20319.17万元,占收入合计的86.7%;其他收入3118.25万元,占收入合计的13.3%。

  2016年度本年支出合计19065.3万元,其中:基本支出1245.1万元,占支出合计的6.53%;项目支出17820.2万元,占支出合计的93.47%。

  2016年结余分配3112.09万元,年末结转和结余3079.78万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出19059.14万元,主要用于以下方面:

  “其他支出”19059.14万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”2016年度决算19059.14万元,比2016年年初预算减少2967.33万元,下降13.47%。其中:

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”2016年度决算19059.14万元,比2016年年初预算减少2967.33万元,下降13.47%。主要原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,降低成本,压缩开支。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1238.93万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数14.55万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算60.74万元减少46.19万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数2.03万元,比2016年年初预算数36万元减少33.97万元。主要原因:减少安排人员出国。2016年因公出国(境)费用主要用于参加与彩票业务相关的境外学习交流项目,特别是彩票游戏研发、系统运行及市场营销等业务学习交流活动。2016年组织因公出国(境)团组0个、1人次,人均因公出国(境)费用0.035万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.6万元,比2016年年初预算数5.84万元减少5.24万元。主要原因:本年度减少公务接待批次及人次。2016年公务接待费主要用于接待台湾彩券经销商访问团。公务接待1批次,公务接待60人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数11.92万元,比2016年年初预算数18.9万元减少6.98万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数11.92万元,比2016年年初预算数18.9万元减少6.98万元,主要原因:在保障必要业务顺利进行的同时尽量减少支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.5万元,公务用车保险3.99万元,公务用车其他支出1.43万元。2016年公务用车保有量7辆,车均运行维护费1.7万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市福利彩票发行中心政府采购支出总额2685.39万元,其中:政府采购货物支出22.59万元,政府采购服务支出2662.8万元。授予中小企业合同金额2643.54万元,占政府采购支出总额的98.44%,其中:授予小微企业合同金额271.49万元,占政府采购支出总额的10.11%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额13610.41万元,其中:汽车7辆,246.89万元(业务用车)。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市福利彩票发行中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目9个,占部门项目总数的30%,涉及金额16277.45万元。从评价结果看,9个评价项目平均得分98.6分,最高分100分,最低得分93.9分。被评价项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有效开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控了财务风险;任务完成质量较高,产出效果完成情况较好;通过项目实施,经济社会效益较显著,基本达到了预期效果。

附件:北京市福利彩票发行中心2016年部门决算报表

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