北京市社会福利事务管理中心2016年度部门决算

来源: 北京市社会福利事务管理中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据九届市委常委会第172次会议关于民政事业管理体制改革试点的会议精神,及市编办《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号),2006年我单位正式成立。主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新,并监督有关工作的实施;受市民政局委托,承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2016年北京市社会福利事务管理中心参加决算的事业单位共计14个。纳入部门决算所属单位为:1.北京市社会福利事务管理中心本级;2.北京市第一社会福利院;3.北京市第二社会福利院;4.北京市第三社会福利院;5.北京市第四社会福利院;6.北京市第五社会福利院;7.北京市儿童福利院;8.北京市第二儿童福利院;9.北京市社会福利医院;10.北京市孤残儿童康复示范中心;11.北京市西北旺公墓管理办公室;12.北京市民政工业总公司;13.北京SOS儿童村;14.北京市养老护理照料示范中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计110845.23万元,其中:本年收入107036.49万元,用事业基金弥补收支差额307.32万元,年初结转和结余3501.43万元。在本年收入中,财政拨款收入74890.17万元,占收入合计的69.97%;事业收入21548.57万元,占收入合计的20.13%;附属单位上缴收入3550万元,占收入合计的3.32%;其他收入7047.75万元,占收入合计的6.58%。

  2016年度本年支出合计93256.3万元,其中:基本支出59166.83万元,占支出合计的63.45%;项目支出31951.36万元,占支出合计的34.26%;对附属单位补助支出2138.1万元,占支出合计的2.29%。

  2016年结余分配1939.82万元,年末结转和结余15649.11万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出59,281.2万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出454.18万元,占本年财政拨款支出0.77%;文化体育与传媒支出300万元,占本年财政拨款支出0.5%;社会保障和就业支出55,092.91万元,占本年财政拨款支出92.93%;医疗卫生与计划生育支出3,434.10万元,占本年财政拨款支出5.8%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算454.18万元,比2016年年初预算480.70万元,减少26.52万元,减少5.5%。其中:

  “特殊教育”(款)2016年度决算321.66万元,比2016年年初预算347.47万元,减少25.81万元,减少7.4%。主要原因:孤残儿童生活能力训练经费/照护经费项目执行完成,净结余收回。

  “进修与培训”2016年度决算132.52万元,比2016年年初预算133.23万元,减少0.71万元,减少0.53%。主要原因:严格控制经费支出。

  2.“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算300万元,比2016年年初预算300万元,与年初预算持平。其中:

  “博物馆”(款)2016年度决算300万元,比2016年年初预算300万元,与年初预算持平。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算55092.91万元,比2016年年初预算52309.42万元,增加2783.49万元,增加5.32%。其中:

  “民政管理事务”2016年度决算5254.52万元,比2016年年初预算5400.70万元,减少146.18万元,减少2.7%。主要原因:主要为公车改革政策/办公用房租金等项目支出减少。

  “行政事业单位离退休”2016年度决算0万元,比2016年年初预算15.58万元,减少15.58万元。主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员离退休费政策。

  “抚恤”2016年度决算5430万元,比2016年年初预算5430万元,与年初预算持平。

  “社会福利”2016年度决算41998.23万元,比2016年年初预算39590.79万元,增加2407.44万元,增加6.08%。主要原因:总公司清产核资项目经费、追加购置殡仪专项作业车等。

  “残疾人事业”2016年度决算1839.64元,比2016年年初预算1872.34万元,减少32.7万元,减少1.75%,主要原因:事业单位社会保险改革。

  “其他社会保障和就业支出”2016年度决算570.52万元,比2016年年初预算0万元,增加570.52万元。主要原因:事业单位社会保险改革。

  4.“医疗卫生和计划生育支出”(类)2016年度决算3434.10万元,比2016年年初预算3644.7万元,减少210.6万元,减少5.78%。其中:

  “公立医院”2016年度决算1756.61万元,比2016年年初预算1782.90万元,增加41.36万元,增加2.32%。

  “医疗保障”2016年度决算1677.49万元,比2016年年初预算1861.78万元,减少65.76万元,减少3.53%。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出4367.02万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出)4367.02万元,占本年财政拨款支出6.86%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”(类)2016年度决算4367.02万元,比2016年年初预算1905万元,增加2462.02万元,增长129.24%。其中:

  “彩票公益金安排的支出”(款)2016年度决算4367.02万元,比2016年年初预算1905万元,增加2462.02万元,增长129.24%。主要原因:追加假肢技术改造项目/五福大楼维修改造项目经费等。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出34,297.87万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属12个全额拨款事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数240万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算279.1万元减少39.1万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数54.24万元,比2016年年初预算数58.5万元减少4.26万元。主要原因:厉行节约;2016年因公出国(境)费用主要用于养老服务、社会管理、儿童福利培训等方面,2016年组织因公出国(境)团组5个、24人次,人均因公出国(境)费用2.26万元。

  2.公务接待费。2016年决算数6.74万元,比2016年年初预算数7.3万元减少0.56万元。主要原因:厉行节约。2016年公务接待费主要用于外单位业务往来用餐、用水、茶叶等。公务接待441批次,公务接待4183人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数179.03万元,比2016年年初预算数213.3万元减少34.27万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,2016年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数179.03万元,比2016年年初预算数213.3万元减少34.27万元,主要原因:厉行节约。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油80.19万元,公务用车维修45.32万元,公务用车保险28.42万元,公务用车其他支出25.1万元。2016年公务用车保有量81辆,车均运行维护费2.21万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于此项支出统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市社会福利事务管理中心政府采购支出总额5,385.7795万元,其中:政府采购货物支出2,456.7619万元,政府采购工程支出61.0889万元,政府采购服务支出2,867.9287万元。授予中小企业合同金额5,101.9417万元,占政府采购支出总额的94.73%,其中:授予小微企业合同金额2,594.4681万元,占政府采购支出总额的48.17%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额128565.55万元,其中:汽车112辆(财政拨款供养汽车81辆,非财政资金供养汽车31辆),2650.02万元;单价100万元以上的专用设备37台(套),8321.11万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市社会福利事务管理中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目78个,占部门项目总数的35.45%,涉及金额19,305.82万元。评价结果为:22个项目评价级别“优秀”、52个项目评价级别“良好”、3个项目评价级别“一般”。

附件:北京市社会福利事务管理中心2016年部门决算报表

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