北京市气象局2016年度部门决算

来源: 北京市气象局网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市气象局受中国气象局和北京市人民政府的双重领导,在中国气象局和北京市人民政府的领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项职责,具体包括:为本行政区域国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技公关与成果推广、气象宣传教育等。其中,北京市人工影响天气办公室成立于1990年,为北京市农村工作委员会直属事业单位,为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务,负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工消雾、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作,为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位,其日常管理由北京市气象局代管。

  (二)部门决算单位构成

  北京市气象局为一级主管部门,下设北京市气象局本级和北京市人工影响天气办公室(以下简称“人影办”)两个二级预算单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计30,764.46万元,其中:本年收入25,430.05万元,用事业基金弥补收支差额12.00万元,年初结转和结余5,322.41万元。在本年收入中,财政拨款收入24,861.96万元,占收入合计的97.77%;事业收入565.53万元,占收入合计的2.22%;其他收入2.55万元,占收入合计的0.01%。

  2016年度本年支出合计18,967.85万元,其中:基本支出885.35万元,占支出合计的4.67%;项目支出18,082.50万元,占支出合计的95.33%。

  2016年结余分配15.49万元,年末结转和结余11,781.13万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出18,562.83万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.49万元,占本年财政拨款支出0.00%;社保保障和就业支出0.59万元,占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出6,700.28万元,占本年财政拨款支出36.10%;国土海洋气象等支出11,861.47万元,占本年财政拨款支出63.90%。。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算0.49万元,比2016年年初预算减少3.31万元,减少87.11%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算0.49万元,比2016年年初预算减少3.31万元,减少87.11%。主要原因为人影办精简培训支出。

  2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算0.59万元,与2016年年初预算一致。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算0.59万元,与2016年年初预算一致。

  3.“农林水支出”(类)2016年度决算6,700.28元,比2016年年初预算增加497.04万元,增加8.01%。其中:

  “水利”(款)2016年度决算6,700.28元,比2016年年初预算增加497.04万元,增加8.01%。主要原因为2016年中追加“北京市气象局2016年度防雷安全监管委托技术服务费”项目943.29万元,本科目支出相应增加。

  4.“国土海洋气象等支出”(类)2016年度决算11,861.47万元,比2016年年初预算增加3,259.60万元,增长37.89%。其中:

  “气象事务”(款)2016年度决算11,861.47万元,比2016年年初预算增加3,259.60万元,增长37.89%。主要原因为市发展改革委批复的“北京市突发事件预警信息发布中心项目”和“北京市人工影响天气综合科学试验基地项目”2016年继续推进建设,相应发生支出,相关经费由上年基建资金结转使用,未在年初部门预算中体现。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出871.92万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数30.14万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算37.94万元减少7.80万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数5.52万元,比2016年年初预算数12.00万元减少6.48万元。主要原因:人影办严格执行相关规定,减少因公出国(境)团组和人数,压缩相关经费支出;2016年因公出国(境)费用主要用于预计赴美国外出学习的机票等费用,2016年组织因公出国(境)团组1个、2人次,人均因公出国(境)费用2.76万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.32万元,比2016年年初预算数1.64万元减少1.32万元。主要原因:按照厉行节约的原则,进一步压缩公务接待费。2016年公务接待费主要用于接待外单位来人影办调研学习。公务接待2批次,公务接待19人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数24.30万元,与2016年年初预算数一致。其中,2016年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年决算数24.30万元,与2016年年初预算数一致。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油11.25万元,公务用车维修5.75万元,公务用车保险5.97万元,公务用车其他支出1.32万元。2016年公务用车保有量9辆,车均运行维护费2.70万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市气象局政府采购支出总额5,288.74万元,其中:政府采购货物支出1,009.73万元,政府采购服务支出4,279.01万元。授予中小企业合同金额3,589.72万元,占政府采购支出总额的67.87%,其中:授予小微企业合同金额2,952.36万元,占政府采购支出总额的55.82%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额6,057.85万元,其中:汽车9辆,272.18万元;单价100万元以上的专用设备5台(套),1,305.06万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无国有资本经营预算拨款收支情况。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京市气象局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目13个,占部门项目总数的33%,涉及金额8,905.04万元,占部门资金总额的74%。从评价结果来看,13个自评项目平均得分93.11分,项目总体完成情况较好。

  根据项目主要工作内容的不同将13个项目划分为四类,其中:运行维护类项目和资金补助类项目得分较高,委托服务类项目自评得分位于中等,人工作业类项目在四类项目中得分较低。得分较低的主要原因项目资金执行率较低以及部分产出指标未完成。

  二、2016年两库增雨项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  目前,北京已经成为世界上最缺水的特大城市之一,人均年可利用水资源量已经降到100立方米左右,远低于人均年1000立方米的国际水紧缺警戒线。北京市主要地表水供水源--密云和官厅水库,近年来也受自然降水减少以及城市现代化建设和发展等因素影响,出现严重蓄水不足。北京市逐渐面临着可用水资源量逐年减少,而需水量却不断增加的困难。随着人工增水技术的不断完善和发展,科学合理的开发空中云水资源是增加水库区域水资源的重要对策之一。2003年,北京市发展改革委员会批准利用水利资金开展北京密云、官厅水库及汇水区人工增雨项目,由北京市人工影响天气办公室主持具体工作。截至2015年,市人影办两库增雨项目已经连续执行12年,为保证两库蓄水量,满足北京市用水需求,市人影办2016年继续申报该项目

  (二)评价结论

  2016年两库增雨项目综合得分90.80分,项目综合绩效评定结论为“优秀”。

  该项目总体目标明确、合理,细化量化程度较好;项目决策依据充分,项目资金到位及时,预算编制结构清晰细化。

  在项目管理方面。项目业务、财务管理制度健全,制度执行较有效,资金支出规范、执行率较好;项目组织机构较健全,分工较明确,业务组织实施规范。

  在项目绩效方面。该项目成本控制情况较好;项目完成及时,基本实现了两库增雨目标,项目增雨产出质量较好;项目较好地完成了预期年度目标,实现了良好的经济、社会和环境效益。

  (三)存在问题

  该项目存在以下问题:项目绩效指标和预算的科学合理性不足、项目政府采购不够规范以及项目绩效管理理念不足等问题。

  (四)建议

  系统梳理业务基础数据,合理编制绩效指标及年度预算、进一步规范项目过程管理、强化项目绩效管理理念,完善项目效益分析与满意度调查、立足国家发展战略需求,明确项目立项必要性。

附件:北京市气象局2016年部门决算报表

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