中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心2016年度部门决算

来源: 中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心(以下简称宣教中心)的职责是为全市“三农”宣传服务,具体为:1、围绕本市“三农”工作中心任务和郊区经济社会发展需要,认真宣传贯彻党在农村的方针政策和市委市政府坚持城乡统筹、推进郊区改革发展的政策措施;2、及时向外界反映郊区物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设的情况;3、配合农村基层组织建设,利用电化教育等多种形式,开展农村党员教育;4、根据农民需求,开展科技、文化、法制、信息等方面的教育培训和服务。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的单位共1个,中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2170.07万元,其中:本年收入2169.03万元,年初结转和结余1.05万元。在本年收入中,财政拨款收入2168.63万元,占收入合计的98.98%;其他收入0.40万元,占收入合计的0.02%。

  2016年度本年支出合计2060.93万元,其中:基本支出1155.35万元,占支出合计的56.06%;项目支出905.58万元,占支出合计的43.94%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余109.14万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2060.86万元,主要用于以下方面:教育支出1.22万元,占本年财政拨款支出0.06%;社会保障和就业支出0.75万元,占本年财政拨款支出0.04%;农林水支出2058.90万元,占本年财政拨款支出99.90%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年决算1.22万元,比2016年年初预算2.10万元减少0.88万元,下降41.90%,主要原因是减少培训人数和次数。

  其中:进修及培训”(款)2016年度决算1.22万元,比2016年年初预算2.10万元减少0.88万元,下降41.90%,主要原因是减少培训人数和次数。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算0.75万元,与2016年年初持平。

  其中:“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算0.75万元,与2016年年初持平。

  3、“农林水支出”(类)2016年度决算2058.90万元,比2016年年初预算2068.09万元,减少9.19万元,下降0.44%。主要原因是政府采购项目净结余。

  其中:“农业”(款)2016年度决算2058.90万元,比2016年年初预算2068.09万元,减少9.19万元,下降0.44%。主要原因是政府采购项目净结余。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1155.28万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数33.87万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算35.44万元减少1.57万元。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,与2016年年初预算持平。2016年本单位无因公出国(境)费用预算开支。

  2.公务接待费。2016年决算数1.60万元,比2016年年初预算数3.04万元减少1.44万元。主要原因:按厉行节约的原则,减少公务接待人数、次数及标准。2016年公务接待费主要用于接待外单位来宾。公务接待25批次,公务接待300人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数32.27万元,比2016年年初预算数32.40万元减少0.13万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算持平,无公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年决算数32.27万元,比2016年年初预算数32.40万元减少0.13万元,主要原因:制定公务用车管理制度,加强管理,节约用车成本,减少公车出行次数。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.20万元,公务用车维修16万元,公务用车保险5.80万元,公务用车其他支出4.26万元。2016年实有公务用车保有量13辆,车均运行维护费2.48万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心政府采购支出总额344.30万元,其中:政府采购货物支出278.40万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出65.90万元。授予中小企业合同金额344.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额344.30万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额8236.93万元,其中:汽车13辆,330.22万元;单价100万元以上的设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的30%,涉及金额379.57万元。其中6个项目绩效评价得分均为优秀。通过开展绩效评价工作,严格按照财政批复的预算执行,加强项目管理,明确职责分工,同时掌握了项目进展情况,有针对性的解决执行中存在的问题,提高了预算执行的有效性和约束力,提高了资金使用效益。

附件:中共北京市委农村工作委员会宣传教育中心2016年部门决算报表

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