北京市机构编制委员会办公室2016年度部门决算

来源: 北京市机构编制委员会办公室网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

    决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市机构编制委员会办公室(简称市编办)是北京市机构编制委员会(简称市编委)的常设办事机构,在市编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作,既是市委工作机构,同时也是市政府工作机构,列入市委机构序列。主要职责为:

  1.负责研究起草本市机构编制管理的政策和地方性法规、规章草案;统一管理本市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关的机构编制工作。

  2.负责研究拟订本市行政管理体制和机构改革的总体方案;协调并组织实施本市行政管理体制和机构改革工作。

  3.负责协调市委、市政府各部门的职能配置及调整工作,协调市委、市政府各部门与区县之间的职责分工。

  4.负责审核报批市及区县党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关和各民主党派、工商联、人民团体机关的机构设置;核定局级机关的内设机构。

  5.统一管理本市行政编制总额;核定市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关以及各区县的行政编制。

  6.负责研究拟订本市机关及事业单位局、处级领导职数的配置标准;审核报批本市机关、事业单位局级领导职数;核定本市机关、事业单位处级领导职数。

  7.负责研究拟订本市事业单位管理体制和机构改革方案;研究制订事业单位定编标准;审核报批相当正副局级事业单位的职能配置、机构设置和人员编制;核定相当正副处级事业单位的职能配置、机构设置和人员编制。

  8.负责市委、市政府直属事业单位,市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、工商联、人民团体机关所属事业单位的登记管理工作;负责指导区县事业单位登记管理工作。

  9.统一管理本市市属议事协调机构和临时机构;审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

  10.负责监督检查本市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况。

  11.负责机构编制系统的业务培训工作。

  12.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  市编办部门决算单位包括北京市机构编制委员会办公室本级、北京市机构编制委员会办公室电子政务中心、北京市行政体制改革研究中心共3家单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计3281.27万元,其中:本年收入2736.58万元,年初结转和结余544.69万元。在本年收入中,财政拨款收入2665.38万元,占收入合计的97.4%;其他收入71.2万元,占收入合计的2.6%。

  2016年度本年支出合计2994.28万元,其中:基本支出1760.22万元,占支出合计的58.79%;项目支出1234.07万元,占支出合计的41.21%。

  2016年年末结转和结余286.98万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2993.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2824.61万元,占本年财政拨款支出94.35%;教育支出40.4万元,占本年财政拨款支出1.35%;社会保障和就业支出1.12万元,占本年财政拨款支出0.04%;医疗卫生与计划生育支出127.58万元,占本年财政拨款支出4.26%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“一般公共服务支出”2016年度决算2824.61万元,比2016年年初预算增加172.31万元,增长6.49%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算2285.02万元,比2016年年初预算增加172.31万元,增长8.15%。主要原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准有关政策,人员经费有所增加;因工作需要,承办全市投资审批改革培训,项目经费增加。

  “其他共产党事务支出”2016年度决算539.59万元,比2016年年初预算减少0.01万元。主要原因:经费支出略有结余。

  (2)“教育支出”2016年度决算40.4万元,比2016年年初预算增加26.5万元,增长190.64%。其中:

  “培训支出”2016年度决算40.4万元,比2016年年初预算增加26.5万元,增长190.64%。主要原因:根据工作需要,承办全市投资项目审批改革培训,培训费增加。

  (3)“社会保障和就业支出”2016年度决算1.12万元,比2016年年初预算减少0.62万元,减少35.63%。其中:

  “归口管理的行政单位离退休”2016年度决算1.12万元,比2016年年初预算减少0.62万元,减少35.63%。主要原因:部分经费未使用。

  (4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算127.58万元,比2016年年初预算减少2.42万元,减少1.86%。其中:

  “行政单位医疗”2016年度决算127.58万元,比2016年年初预算减少2.42万元,减少1.86%。主要原因:由于人员调出,导致经费支出减少。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位无此类支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1759.65万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、2个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数36.54万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算39.12万元减少2.58万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数7.77万元,比2016年年初预算数9.72万元减少1.95万元。主要原因:2016年度因公出国境减少。2016年因公出国(境)费用主要用于赴美国、加拿大对行政执法体系运行监督机制进行交流调研,赴美国参加“城市群区域发展与大城市治理”专题境外培训班,主要学习城市群规划、协同发展,交通一体化、产业转型升级做法,特大型城市治理经验,城市运行保障、精细化管理等方面的内容。2016年组织因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用3.89万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0.6万元减少0.6万元。主要原因:严格落实八项规定,未开支接待费。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数28.78万元,比2016年年初预算数28.8万元减少0.2万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数28.78万元,比2016年年初预算数28.8万元减少0.02万元,主要原因:加强公务用车管理,经费略有结余。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油6.1万元,公务用车维修9.88万元,公务用车保险4.07万元,公务用车其他支出8.74万元。2016年公务用车保有量9辆,租用新能源机要通信车2辆,车均运行维护费2.58万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计241.2万元,比上年增加1.36万元。增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市机构编制委员会办公室政府采购支出总额86.09万元,其中:政府采购货物支出29.46万元,政府采购服务支出56.63万元。授予中小企业合同金额76.13万元,占政府采购支出总额的88.43%,其中:授予小微企业合同金额66.13万元,占政府采购支出总额的76.81%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额583.1万元,其中:汽车12辆,266.55万元,因公务用车制度改革,其中三台车辆正在履行报废手续,我单位实际占有使用车辆为9台;无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  我单位无此类支出。

第四部分  2016年度部门绩效评价情况

  2017年,市编办对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目4个,占部门项目总数的33%,涉及金额168.89万元。4个项目平均得分85.38分,为良好等次。从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监督措施和手段,有效防控各类财务风险,任务完成质量较好,时效性强,产出、效果完成情况较好。

附件:北京市机构编制委员会办公室2016年部门决算报表

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