北京京仪集团有限责任公司2016年度部门决算

来源: 北京京仪集团有限责任公司 发布日期:2017-08-24 10:00

【字号      

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京京仪集团有限责任公司主要职责是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。

  (二)部门决算单位构成

  目前我集团系统内有5家财政预算事业单位:

  1.北京京仪集团有限责任公司集团本级

  2.北京市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单位)

  3.中国-德国北京电器模具技术培训中心(全额拨款事业单位)

  4.北京市电子仪表系统老干部活动站(差额拨款事业单位)

  5.北京市仪器仪表工业总公司教育培训中心(差额拨款事业单位)

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计6226.53万元,其中:本年收入5578.62万元,用事业基金弥补收支差额96.55万元,年初结转和结余551.36万元。在本年收入中,财政拨款收入5245.17万元,占收入合计的94.02%;上级补助收入51.48万元,占收入合计的0.92%;事业收入117.54万元,占收入合计的2.11%;经营收入161.87万元,占收入合计的2.9%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入2.56万元,占收入合计的0.05%。

  2016年度本年支出合计5702.95万元,其中:基本支出3909.34万元,占支出合计的68.55%;项目支出1677.44万元,占支出合计的29.41%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出116.17万元,占支出合计的2.04%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配116.82万元,年末结转和结余406.76万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出4877.62万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出4019.12万元,占本年财政拨款支出82.4%;社会保障和就业支出679.79万元,占财政拨款支出13.94%;医疗卫生与计划生育支出108万元,占本年财政拨款支出2.21%;资源勘探信息等支出70.72万元,占本年财政拨款支出1.45%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算4019.12万元,比2016年年初预算减少742.5万元,下降18.47%。其中:

  “职业教育”(款,下同)2016年度决算2930.17万元,比2016年年初预算减少507.89万元,下降17.33%。主要原因:退休人员工资由社会保险基金发放,核减了年初退休费预算额度。

  “进修及培训”(款,下同)2016年度决算1088.95万元,比2016年年初预算减少234.61万元,下降21.54%。主要原因:由于下属事业单位离职人员增多,相关费用支出减少。

  2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算679.79万元,比2016年年初预算减少60.04万元,下降8.83%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算679.79万元,比2016年年初预算减少60.04万元,下降8.83%。主要原因:本级离退休人员的减少,其相关经费也相应减少。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算108万元,与2016年年初预算持平,主要是本部门离休人员医药费统筹。

  “医疗保障”(款)2016年度决算108万元,与2016年年初预算基本持平,主要是本部门离休人员医药费统筹。

  4.“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算70.72万元,比2016年年初预算减少5.34万元,下降7.55%。其中:

  “制造业”(款)2016年度决算70.72万元,比2016年年初预算减少5.34万元,下降7.55%。主要原因:下属事业单位招聘人员计划有变动,所以经费有结余。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3712.33万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属5个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数32.5万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算34.34万元减少1.84万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2.公务接待费。2016年决算数1.73万元,与2016年年初预算数1.73万元持平。主要原因:按照例行节约的原则,严格控制三公经费支出。2016年公务接待费主要用于国内的公务接待。公务接待67批次,公务接待560人次。其中:国内公务接待67批次,国内公务接待560人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数30.77万元,比2016年年初预算数32.61万元减少1.84万元。其中,公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2016年决算数32.61万元,比2016年年初预算数30.77万元减少1.84万元,主要原因:市政府倡导绿色出行,减少了公务用车次数。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油12.11万元,公务用车维修14.63万元,公务用车保险3.77万元,公务用车其他支出0.25万元。2016年公务用车保有量11辆,车均运行维护费2.79万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本年度无此项支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  本年度无此项支出。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额6866.81万元,其中:汽车11辆,173.97万元;单价100万元以上的专用设备2台(套),325.69万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的20%,涉及金额405.485909万元。

附件:北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位2016年部门决算报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×