北京市环境保护局2016年度部门决算

来源: 北京市环境保护局网站 发布日期:2017-08-24 00:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市环境保护局是负责本市环境保护工作的市政府组成部门,主要职责为:

  1.贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订环境保护政策、规划并组织实施,建立健全环境保护制度;组织编制环境功能区划;拟订地方污染物排放标准和国家规定项目以外的地方环境质量标准;组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

  2.负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,参与突发环境事件的应急处置;协调推动与周边省区市区域、流域污染防治工作;统筹协调重点区域、流域的污染防治工作;协调解决区县之间的区域、流域环境污染纠纷。

  3.承担落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施,实施排污许可证制度;督查、督办、核查有关部门、单位和各区县污染减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制,负责总量减排考核并公布考核结果。

  4.负责提出本市环境保护领域固定资产投资方向、规模及项目安排建议;参与编制总体规划与国民经济和社会发展规划、计划;负责环境形势综合分析。

  5.负责本市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施;负责环境监察和环境保护行政稽查,组织开展环境保护执法检查;负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施;参与促进清洁生产;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护;组织指导城镇和农村的环境保护综合整治工作。

  6.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托,对本市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;按有关规定审批建设项目环境影响评价文件,负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理,负责建设项目竣工环境保护验收;受环境保护部委托对环境影响评价机构资质进行管理。

  7.指导、协调、监督本市生态保护工作。拟订生态保护规划;组织开展生态环境质量状况评估工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,协调指导农村生态保护工作;组织对新建自然保护区提出审批意见,依法对各类自然保护区的管理进行监督检查。

  8.负责本市辐射安全的监督管理。拟订辐射安全相关政策、规划;负责辐射环境事故应急处置;监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理;负责权限内的核设施管理。

  9.负责本市环境监测和信息发布工作。制定环境监测制度和规范;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;负责环境统计工作;建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境状况公报等环境信息。

  10.开展环境保护科技工作。组织环境保护重点科学研究和技术工程示范;推动环境保护科研成果和技术应用;促进循环经济和环保产业发展。

  11.开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关问题的建议;负责与有关国家、地区、国际组织间的环境保护合作事项;参与应对气候变化等工作;受市政府和环境保护部委托处理涉外环境保护事务。

  12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施;组织开展环境新闻宣传工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;推动社会组织和公众参与环境保护。

  13.负责监督检查区县污染防治、生态保护和执法监察等工作。

  14.承办市政府交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  北京市环境保护局所属单位14个,其中行政单位1个、全额事业单位12个、差额事业单位1个。

  北京市环境保护局机关(本级),行政单位,编码030102

  北京市环保局机关服务中心,全额事业,编码030203

  北京市辐射安全技术中心,全额事业,编码030204

  北京市固体废物管理中心,全额事业,编码030205

  北京市环境保护监测中心,全额事业,编码030206

  北京市环境信息中心,全额事业,编码030208

  北京市机动车排放管理中心,全额事业,编码030209

  北京市环境保护宣传中心,全额事业,编码030210

  北京市城市放射性废物管理中心,全额事业,编码030211

  北京市环境影响评估评价中心,全额事业,编码030212

  北京市环境保护局离退休干部服务中心,全额事业,编码030213

  北京市环境应急与事故调查中心,全额事业,编码030214

  北京市环境保护投诉举报电话咨询中心,全额事业,编码030215

  北京市环境保护科学研究院,差额事业,编码030303

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计236302.56万元,其中:本年收入203391.04万元,用事业基金弥补收支差额58.45万元,年初结转和结余32853.07万元。在本年收入中,财政拨款收入194851.22万元,占收入合计的95.8%;事业收入6332.29万元,占收入合计的3.11%;其他收入2207.53万元,占收入合计的1.09%。

  2016年度本年支出合计219138.56万元,其中:基本支出24640.80万元,占支出合计的11.24%;项目支出194497.76万元,占支出合计的88.76%。

  2016年结余分配31.47万元,年末结转和结余17132.54万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出211287.44万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出81.03万元,占本年财政拨款支出0.04%;科学技术支出5251.01万元,占本年财政拨款支出2.49%;社会保障和就业支出196.69万元,占本年财政拨款支出0.09%;医疗卫生与计划生育支出2892.59万元,占本年财政拨款支出1.37%;节能环保支出202254.48万元,占本年财政拨款支出95.72%;资源勘探信息等支出611.64万元,占本年财政拨款支出0.29%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“教育支出”(类)2016年度决算81.03万元,比2016年年初预算减少11.87万元,下降12.77%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算81.03万元,比2016年年初预算减少11.87万元,下降12.77%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。

  (2)“科学技术”(类)2016年度决算5251.01万元,比2016年年初预算增加107.92万元,增长2.10%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算5251.01万元,比2016年年初预算增加107.92万元,增长2.10%。主要原因是环科院年底进行了养老保险金的清算。

  (3)“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算196.69万元,比2016年年初预算增加1.51万元,增长0.77%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算196.69万元,比2016年年初预算增加1.51万元,增长0.77%。主要原因为年中人员正常变动及政策因素导致人员经费相应调整。

  (4)“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算2892.59万元,比2016年年初预算减少8.98万元,下降0.31%。其中:

  “公共卫生”(款)2016年度决算2593.67万元,比2016年年初预算减少0.33万元,下降0.01%。主要用于市属企业的医疗废物处置。

  “医疗保障”(款)2016年度决算298.92万元,比2016年年初预算减少8.65万元,下降2.82%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。

  (5)“节能环保支出”(类)2016年度决算202254.48万元,比2016年年初预算增加29882.49万元,增长17.34%。其中:

  “环境保护管理事务”(款)2016年度决算12687.83万元,比2016年年初预算增加337.97万元,增长2.74%。主要原因为年中人员正常变动及政策因素导致人员经费相应调整。

  “环境监测与监察”(款)2016年度决算3014.58万元,比2016年年初预算减少115.21万元,下降3.68%。主要原因为年中人员正常变动及政策因素导致人员经费相应调整。

  “污染防治”(款)2016年度决算172557.96万元,比2016年年初预算增加24312.23万元,增长16.40%。主要原因是我局贯彻落实2013-2017清洁空气行动计划各项措施任务;2016年在压减燃煤、控车减油、治污减排、清洁降尘和综合保障五方面加大资金的保障力度;年中安排实施中央及市级燃煤锅炉改造项目、出租车更换三元催化器项目、土壤污染防治项目等;积极消化各类结余资金,如局机关的老旧机动车淘汰项目、市级饮用水水源保护区标志设置项目;监测中心的北京市地表水环境监测能力建设项目等。

  “自然生态保护”(款)2016年度决算36.00万元,比2016年年初预算减少0.83万元,下降2.25%。主要原因是执行政府采购程序节约了资金。

  “能源节约利用”(款)2016年度决算4828.00万元,比2016年年初预算增加4828.00万元,增长100%。主要原因是局机关年中实施了成品油质量升级贷款贴息项目。

  “污染减排”(款)2016年度决算9130.11万元,比2016年年初预算增加520.33万元,增长6.04%。主要原因为我局所属监测中心年中实施了环境监测展厅布展项目、北京与国际典型城市大气污染物排放强度差异研究项目等;以及我局所属机动车中心本年度继续实施了车用油品及添加剂质量专项抽查项目等。

  (6)“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算611.64万元,比2016年年初预算增加611.64万元,增长100%。其中:

  “其他资源勘探电力信息等支出”(款)2016年度决算611.64万元,比2016年年初预算增加611.64万元,增长100%。主要原因为我局所属机动车中心年中实施了机动车排放实验室二期建设工程。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出22972.22万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、12个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数382.32万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算452.56万元减少70.24万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数73.69万元,比2016年年初预算数79.38万元减少5.69万元。主要原因是我局随团赴欧洲执行超大城市现代化治理技术交流任务团组由于组团单位原因取消出访,故原定用于此团组的预算未能按计划支出。2016因公出国(境)费用主要用于出席国际会议并宣传我市大气污染治理成果、开展环保国际合作项目技术交流、配合市外办进行友城交流及进行环保方面主题培训等。2016年组织因公出国(境)团组30个,累计99人次,人均因公出国(境)费用0.74万元。本年出国人员总人数有所减少,且出国人员经费中有部分是外方负担。

  2.公务接待费。2016年决算数4.84万元,其中:国内接待费1.84万元,国(境)外接待费3.00万元。2016年决算数比年初预算数9.80万元减少4.96万元。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求,严格控制招待费。2016年公务接待费主要用于境内环保工作交流、监督检查和国际交流等接待事项。其中:国内公务接待21批次,国内公务接待206人次;国(境)外公务接待48批次,国(境)外公务接待203人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数303.80万元,比2016年年初预算数363.38万元减少59.58万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数303.80万元,比2016年年初预算数363.38万元减少59.58万元,主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油119.19万元,公务用车维修91.04万元,公务用车保险59.70万元,公务用车其他支出33.86万元。2016年车辆保有量157辆,其中有30辆移交市车改办尚未完成注销手续,车均运行维护费1.93万元。未发生公务用车购置。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年北京市环境保护局本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,合计721.48万元,比上年增加168.53万元。主要原因是差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年政府采购支出32832.12万元,其中:政府采购货物支出9451.89万元,政府采购工程支出327.48万元,政府采购服务支出23052.75万元。授予中小企业合同金额9599.50万元,占政府采购支出总额的29.24%,其中:授予小微企业合同金额3514.37万元,占政府采购支出总额的10.70%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额114679.40万元,其中:汽车166辆(财政拨款供养汽车157辆,非财政资金供养汽车9辆),6316.94万元;单价100万元以上的设备73台(套),26509.47万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  根据《北京市财政局关于年度市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》的要求,我局部门自评采取两种形式,简易程序评价和普通程序评价。

  简易程序评价:2016年初预算批复项目119个,我局要求局机关及相关所属预算单位填制《项目支出绩效自评表》,自评项目38个,项目数量为预算批复项目的32%。

  普通程序评价:我局选取民生和重点支出项目-“通州区大气污染治理专项资金”项目,按照《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)实施评价,委托第三方机构开展大气治理专项转移支付资金绩效跟踪评价工作,绩效评价以资金支出为导向,项目实施效果为重点,从政策落实、计划制定、项目申报审批、资金下达、拨付和使用等环节,对各项大气污染防治专项资金使用管理情况进行全面梳理,并按要求形成绩效评价报告。

  二、通州区大气污染治理项目绩效评价报告

  (一)评价对象概况

  根据北京市人民政府《关于研究加快推进本市南部四区大气污染防治有关工作的会议纪要》(第141号),市政府各有关部门高度重视通州区的大气污染防治工作,由市环保局会同通州区政府,聚焦防治难点,科学确定防治项目。通州区政府为确保大气污染防治工作取得实效,制定方案:全区范围建成燃煤锅炉禁燃区,重点推进新城、重点污染企业退出和“工业大院”清理整顿工作,全面取缔辖区经营性茶炉大灶,推进农村及城乡结合部平房取暖“减煤换煤”工作,以及实施区县特色项目,加强统筹,积极协调,形成合力,以加快提升空气质量。

  (二)评价结论

  经专家组评价,通州区大气污染治理专项转移支付资金(通州区)综合评价得分81.37分,绩效评定级别为“良好”。2016年,通州区全面推进“无煤化”、推行绿色出行、加强环境监管、推进专业监管力量下沉,PM2.5浓度不断改善。

  (三)存在问题

  个别子项目填报了绩效目标申报表,但绩效指标设置还不够细化;个别项目执行过程中存在调整;个别子项目未提供项目整体实施方案;个别合同签订不规范,如合同中甲方没有签字,仅盖了公章;个别子项目财务管理基础薄弱,部分记账凭证的填制要素不全。

  (四)建议

  一是不断提高预算绩效管理意识,科学合理设置绩效目标表。加强项目财政支出绩效评价意识,提高编制预算和事前绩效目标设置能力,尽可能细化、量化绩效目标和绩效指标。二是以绩效目标为导向,合理分配资金并制定科学有效的实施方案,指导项目顺利实施。严肃预算执行,提高项目决策管理,对整体实施方案应尽可能细化分解,保证项目执行。三是加强项目过程管理意识,进一步规范项目执行程序。严格执行合同管理规定,规范签订项目合同,提高合同管理能力。完善项目的管理过程资料,加强事中监督管理,强化资金使用过程中的执行检查,保障资金使用效果。

附件:北京市环境保护局2016决算公开报表

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