首钢技师学院2016年度部门决算

来源: 首钢技师学院 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  首钢技师学院承担中等职业教育教学管理,为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才,培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才,服务北京市人才建设和社会经济发展。

  (二)部门决算单位构成

  首钢技师学院部门决算单位包括所属首钢技师学院本级1个全额拨款事业单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计22130.35万元,其中:本年收入21593.35万元,年初结转和结余537万元。在本年收入中,财政拨款收入17755.3万元,占收入合计的82.23%;上级补助收入756.2万元,占收入合计的3.5%;事业收入2893.35万元,占收入合计的13.4%;其他收入188.5万元,占收入合计的0.87%。

  2016年度本年支出合计21176.17万元,其中:基本支出8116.48万元,占支出合计的38.33%;项目支出13059.69万元,占支出合计的61.67%。

  2016年结余分配12.16万元,年末结转和结余942.02万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出18090.96万元,全部用于教育支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “教育支出”(类)2016年度决算18090.96万元,比2016年年初预算增加6619.67万元,增长57.71%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算18090.96万元,比2016年年初预算增加6619.67万元,增长57.71%。主要原因:学院按照教育事业发展需要,增加了公共实训基地项目支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5046.8万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数9.83万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算23.13万元减少13.3万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本单位2016年无此项费用支出。

  2.公务接待费。2016年决算数0.93万元,比2016年年初预算数14.23万元减少13.3万元。主要原因:学校加强公务接待管理,严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定,使学校公务接待费减少。2016年公务接待费主要用于接待招生就业业务工作事项。公务接待8批次,公务接待78人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数8.9万元,与2016年年初预算数持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数8.9万元,与2016年年初预算数持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油4万元,公务用车维修2.58万元,公务用车保险0.82万元,公务用车其他支出1.5万元。2016年公务用车保有量4辆,车均运行维护费2.23万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年首钢技师学院政府采购支出总额12453.75万元,其中:政府采购货物支出7129.26万元,政府采购工程支出5291.12万元,政府采购服务支出33.37万元。授予中小企业合同金额7311.75万元,占政府采购支出总额的58.71%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额33095.77万元,其中:汽车4辆,145.08万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),432.6万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,首钢技师学院对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目9个,占部门项目总数的37.5%,共涉及金额14059.99万元。其中对7个项目进行了普通程序评价,对2个项目进行了简易程序评价,二者分别占部门项目总数的29.17%、8.33%。经过评价,9个项目的总体评价得分为92.46,评价等级为优秀,其中实训基地建设-公共实训基地综合综合管理系统建设项目(已纳入政府采购预算)得分最高为98.68。

附件:首钢技师学院2016年部门决算报表

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