国家大剧院2016年度部门决算

来源: 国家大剧院 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责:国家大剧院位于北京市西城区西长安街2号,隶属于北京市,单位性质为差额拨款事业单位。自2007年12月22日开幕运营以来,在党中央、国务院的亲切关怀下,在市委、市政府正确领导下,在市财政局的大力支持下,开创了良好的发展局面。2016年,是我院进入良好运营的第九年。我们继续秉承“人民性、艺术性、国际性”宗旨,在演出经营、艺术生产创作、高雅艺术普及推广、中外艺术交流、创新运营管理模式等方面进行积极探索,取得了良好的社会效益和经济效益,大剧院已成为“中国特色,世界一流”的国家表演艺术中心,并将继续发挥社会主义先进文化大发展大繁荣重要引擎的作用。

  (二)部门决算单位构成

  国家大剧院现有事业机构1个(即国家大剧院本级)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计88014.61万元,其中:本年收入75866.83万元,用事业基金弥补收支差额2897.91万元,年初结转和结余9249.86万元。在本年收入中,财政拨款收入39124.88万元,占收入合计的51.57%;事业收入35505.52万元,占收入合计的46.80%;其他收入1236.43万元,占收入合计的1.63%。

  2016年度本年支出合计79250.41万元,其中:基本支出14431.75万元,占支出合计的18.21%;项目支出64818.66万元,占支出合计的81.79%。

  2016年年末结转和结余8764.20万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出39610.54万元,均用于文化体育与传媒支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化体育与传媒支出”2016年度决算39610.54万元,比2016年年初预算减少713.12万元,下降1.77%。其中:

  “文化”2016年度决算39608.60万元,比2016年年初预算减少700.38万元,下降1.74%。主要原因:年初结转的安全改造工程因方案调整未实施完成,年中调整预算收回650.11万元;年初结转的环氧地面整修工程、戏剧场公共空间改造、电梯大修工程项目资金未使用完成,年中调整预算收回26.11万元;舞美基地工程项目年初计划支出10000万元,实际支出9767.94万元,年末结转232.06万元;安保消防系统改造、艺术品藏品库设备建设、剧场调音台改造、戏剧场维修改造等项目年末结转151.10万元。年中调整预算人员基本支出增加34.28万元;年中调整预算安保消防系统改造项目支出增加177.42万元;年中调整预算《方志敏》江西巡演项目支出增加147.30万元。

  “其他文化体育与传媒支出”2016年度决算1.94万元,比2016年年初预算减少12.74万元,下降86.78%。主要原因:年初结转的《马可.波罗》意大利巡演项目资金未使用完,年中调整预算收回12.74万元。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算财政拨款。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本单位使用财政拨款安排基本支出9927.51万元,其中:(1)工资福利支出9717.65万元,包括基本工资1364.17万元、津贴补贴1233.35万元、奖金1274.69万元、其他社会保障缴费2172.12万元、绩效工资3145.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费478.40万元、职业年金缴费49.10万元等支出;(2)对个人和家庭补助支出209.87万元,包括退休费5.22万元、采暖补贴102.94万元、物业服务补贴101.71万元等支出。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  本单位不属于此项支出统计范围。

  二、机关运行经费支出情况

  本单位不属于此项支出统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年国家大剧院政府采购支出总额961.39万元,其中:政府采购服务支出961.39万元。授予中小企业合同金额11.09万元,占政府采购支出总额的1.15%,其中:授予小微企业合同金额5.74万元,占政府采购支出总额的0.60%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额42690.79万元,其中:汽车11辆,271.59万元;单价100万元以上的专用设备41台(套),5757.36万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无国有资本经营预算拨款。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,国家大剧院根据北京市绩效管理工作的相关要求从81个项目中抽取了27个重点项目,占部门项目总数的33.33%,涉及预算资金40361.14万元,覆盖了演出经营、剧目制作、艺术普及教育、艺术交流、殿堂经营和创意产品等方面的工作内容,基本体现了我单位的主要职能。

  结合我单位预算绩效管理的需求,分别对26个项目采取了简易程序评价和1个项目采取了普通程序评价,被评价27个项目平均得分为86.70分,综合绩效评定为“良好”。

附件:国家大剧院2016年部门决算报表

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