中国电影博物馆2016年度部门决算

来源: 中国电影博物馆 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中国电影博物馆职责为:电影艺术博览,电影文化交流,电影专业活动,电影藏品征集,电影行业服务科普知识传播,对公众特别是青少年进行先进文化和爱国主义教育。

  (二)部门决算单位构成

  根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号),设立中国电影博物馆,内设办公室、展陈部、影院部、藏品部、社会教育部等13个内设机构。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计7,275.81万元,其中:本年收入6,948.27万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余327.54万元。在本年收入中,财政拨款收入6,811.42万元,占收入合计的98.03%;其他收入136.85万元,占收入合计的1.97%。

  2016年度本年支出合计6,285.43万元,其中:基本支出4,573.92万元,占支出合计的72.77%;项目支出1,711.51万元,占支出合计的27.23%。

  年末结转和结余990.38万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出6,233.15万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出6,233.15万元,占本年财政拨款支出100.00%.

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算6,233.15万元,比2016年年初预算减少1,805.90万元,下降22.46%。其中:

  其他广播影视支出2016年度决算6,233.15万元,比2016年年初预算减少1,805.90万元,下降22.46%。主要原因系(i)IMAX影院改造项目执行过程中合同条款未达成一致意见,造成项目部分资金无法执行而申请核减。(ii)根据政策调整2016年养老保险缴费预算。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算0.00万元,比2016年年初预算减少11万元,下降100.00%。其中:

  培训支出2016年度决算0.00万元,比2016年年初预算减少11.00万元,下降100.00%。主要原因系2016年进行了培训工作但未发生费用。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4,573.92万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款决算数59.95万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算89.60万元减少29.65万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数21.29万元,比2016年年初预算数30万元减少8.71万元。主要原因是因公出国(境)的次数、人数减少了。2016年因公出国(境)费用主要用于赴白俄罗斯、美加举办“中国电影国际巡展-中国电影走进白俄罗斯”活动和“中国电影国际巡展-中国电影走进美加”活动,主要内容由巡展开幕式、“中国电影111年”展览、中国电影展映、电影大讲堂、文化交流等部分组成。赴台湾参加京台社区发展论坛基层交流活动-少儿电影配音大赛台湾地区选拔活动。2016年组织因公出国(境)团组3个、8人次,人均因公出国(境)费用2.66万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.99万元,比2016年年初预算数2.90万元减少1.91万元。主要原因:根据中央“八项规定”和“党政机关厉行节约反对浪费条例”要求,严格按照公务接待费相关规定使用该费用。2016年公务接待费主要用于接待外单位工作用餐,公务接待38批次,公务接待226人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数37.66万元,比2016年年初预算数56.70万元减少19.04万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,与2016年年初预算数0.00万元持平。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数37.66万元,比2016年年初预算数56.70万元减少19.04万元,主要原因:执行车改政策,严格控制车辆运维费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油14.00万元,公务用车维修9.37万元,公务用车保险8.01万元,公务用车其他支出6.28万元。2016年公务用车保有量25辆,车均运行维护费1.51万元。

  二、机关运行经费支出情况(无)

  三、政府采购支出情况

  2016年中国电影博物馆政府采购支出总额1,502.57万元,其中:政府采购货物支出50.49万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1,452.08万元。授予中小企业合同金额390.48万元,占政府采购支出总额的25.99%,其中:授予小微企业合同金额348.66万元,占政府采购支出总额的23.20%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额49,124.97万元,其中:汽车25辆,507.13万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),520.78万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况(无)

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中国电影博物馆对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目17个,占部门项目总数的58.62%,涉及金额1552.34万元。

  我馆绩效评价工作包括:项目决策机制、管理制度制定与执行、绩效目标实现情况等,进行了综合评价。评价工作组按照《北京市市级财政支出绩效评价工作规范》的要求,严格执行了评价工作程序。经评价,17个项目绩效评价平均得分80.92分,绩效评价结论为“良好”。

附件:中国电影博物馆2016年部门决算报表

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