北京市投资促进局2016年度部门决算

来源: 北京市投资促进局 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  市投资促进局是市政府直属负责招商引资,提供投资促进专业化服务的事业单位,主要负责宣传本市招商引资政策,建立与境内外投资者的联系渠道,反映其意见和要求;研究提出改善本市投资环境的建议;受市政府委托承办境内外有关招商引资、洽谈会、研讨会、博览会等大型活动;为境内外经济实体和投资者在本市从事投资商贸等活动提供服务。

  (二)部门决算单位构成

  市投资促进局共有机构2个。分别是市投资促进局本级、市外商投资企业服务中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计7858.20万元,其中:本年收入7690.08万元,用事业基金弥补收支差额165.98万元,年初结转和结余2.15万元。在本年收入中,财政拨款收入7243.02万元,占收入合计的94.19%;经营收入440.13万元,占收入合计的5.72%;其他收入6.93万元,占收入合计的0.09%。

  2016年度本年支出合计7280.81万元,其中:基本支出2578.7万元,占支出合计的35.42%;项目支出4507.79万元,占支出合计的61.91%;经营支出194.32万元,占支出合计的2.67%。

  2016年结余分配247.53万元,年末结转和结余329.86万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出6915.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6878.32万元,占本年财政拨款支出99.47%;教育支出27.02万元,占本年财政拨款支出0.39%;社会保障和就业支出9.97万元,占本年财政拨款支出0.14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算6878.32万元,比2016年年初预算增加298.85万元,增长4.49%。其中:

  “商贸事务”(款)2016年度决算6878.32万元,比2016年年初预算增加298.85万元,增长4.49%。主要原因:追加2016年互联网+投资促进服务项目等。

  2.“教育支出”(类)2016年度决算27.02万元,比2016年年初预算减少2.35万元,下降8%。其中:

  “培训支出”(款)2016年度决算27.02万元,比2016年年初预算减少2.35万元,下降8%。主要原因:减少了培训活动。

  3.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算9.97万元,比2016年年初预算增加7.05万元,增长241.44%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算9.97万元,比2016年年初预算增加7.05万元,增长241.44%。主要原因:按照全市养老保险政策,增加了部分人员经费。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2407.52万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数217.75万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算217.75万元持平。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数185.89万元,与2016年年初预算数185.89万元持平;2016年因公出国(境)费用主要用于开展境外招商推介活动,2016年组织因公出国(境)团组17个、51人次,人均因公出国(境)费用3.64万元。

  2.公务接待费。2016年决算数2.15万元,其中:国内接待费2.15万元,国(境)外接待费0万元。2016年决算数与年初预算数基本持平。2016年公务接待费主要用于接待国内外投资人参加投资洽谈活动。其中:国内公务接待17批次,国内公务接待189人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数29.7万元,与2016年年初预算数29.7万元持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数29.7万元,与2016年年初预算数29.7万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.22万元,公务用车维修11.55万元,公务用车保险5.15万元,公务用车其他支出4.79万元。2016年实有公务用车11辆,车均运行维护费2.7万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门所属行政单位和参照公务员法管理事业单位,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,合计373.86万元,比上年增加124.41万元。增加原因有二:一是租用部分办公用房增加了办公用房物业管理费;二是差旅费、取暖费等经费标准调整,物价上涨等因素。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市投资促进局政府采购支出总额2287.12万元,其中:政府采购货物支出19.89万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2267.23万元。授予中小企业合同金额2268.55万元,占政府采购支出总额的99.19%,其中:授予小微企业合同金额2152.6万元,占政府采购支出总额的94.12%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额6739.87万元,其中:汽车14辆(其中3辆已经封存,正在办理报废手续),价值291.84万元;单价100万元以上的专用设备无。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市投资促进局对2016年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目11个,占部门项目总数的35.48%,共涉及金额3340.82万元。其中:对1个项目进行了普通程序评价,对10个项目进行了简易程序评价。

  经过评价,普通程序评价项目平均得分85.03分,评价等级为“良好”;10个简易程序评价项目中,评价得分介于100-90分(含)的项目共计1个、占比10.00%,得分介于90-75分(含)的项目共计9个、占比90.00%。上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度较健全,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展。

附件:北京市投资促进局2016年部门决算报表

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