北京农业职业学院2016年度部门决算

来源: 北京农业职业学院 发布日期:2017-08-24 10:00

【字号      

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才,促进农业发展,开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育,相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育,党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共9个二级事业单位,9个预算单位均执行事业单位会计制度,分别是北京农业职业学院中专部、高职部、成教部、北苑分院、清河分院、实训管理中心、后勤服务中心、北京市农村实用技术服务中心、北京市农业广播电视学校。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计50402万元,其中:本年收入45331.55万元,用事业基金弥补收支差额1905.86万元,年初结转和结余3164.59万元。在本年收入中,财政拨款收入42168.55万元,占收入合计93.04%;事业收入1622.9万元,占收入合计3.6%;经营收入1297.22万元,占收入合计2.86%;附属单位上缴收入50万元,占收入合计0.1%;其他收入192.88万元,占收入合计0.4%。

  2016年度本年支出合计45206.96万元,其中:基本支出31605.46万元,占支出合计69.91%;项目支出12639.12万元,占支出合计27.96%;经营支出962.38万元,占支出合计2.13%。

  2016年结余分配1087.47万元,年末结转和结余4107.57万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出40386.24万元,主要用于以下方面:教育支出39726.28万元,占本年财政拨款支出98.36%;科学技术支出27.92万元,占本年财政拨款支出0.07%;社会保障和就业支出172.09万元,占本年财政拨款支出0.43%;农林水支出459.95万元,占本年财政拨款支出1.14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出2016年度决算39726.28万元,比2016年年初预算41558.20万元减少1831.92万元,下降4.4%。其中:

  职业教育2016年度决算38861.52万元,比2016年年初预算40624.45万元减少1762.93万元,下降4.34%,主要原因是我院严格执行国家各项政策,努力降低办学成本。

  广播电视教育2016年度决算251.86万元,比2016年年初预算299.18万元减少47.32万元,下降15.82%,主要原因是部分非编人员离职和社保改革资金未支付形成的。

  进修及培训2016年度决算19.73万元,比2016年年初预算36.11万元减少16.38万元,下降45.36%,主要原因是2016年我院严格执行国家有关政策,严控培训规模和参加人数。

  教育费附加安排的支出2016年决算593.17万元,比2016年年初预算598.48万元减少5.31万元,下降0.89%,主要原因是预算执行过程中严格遵守各项财经法规。

  2.科学技术支出2016年度决算27.92万元,比2016年年初预算30万元减少2.08万元,下降6.9%,其中:

  技术研究与开发2016年度决算27.92万元,比2016年年初预算30万元减少2.08万元,下降6.9%,主要原因是项目组成员严格执行项目预算,减少各种不必要的开支。

  3.社会保障和就业支出2016年决算172.09万元,比2016年年初预算222.45万元减少50.36万元,下降22.64%,其中:

  行政事业单位离退休2016年决算172.09万元,比2016年年初预算222.45万元减少50.36万元,下降22.64%,主要原因是离休人员去世和组织离退休人员活动较少形成。

  4.农林水支出2016年决算459.95万元,比2016年年初预算450.57万元增加9.38万元,增长2%,其中:

  农业2016年决算459.95万元,比2016年年初预算450.57万元增加9.38万元,增长2%,主要原因是中央财政支持新型职业农民培训支出形成的。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出30353.28万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属北京农业职业学院中专部、高职部、成教部、北苑分院、清河分院、实训管理中心、后勤服务中心、北京市农村实用技术服务中心、北京市农业广播电视学校9个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数248.79万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算268.69万元减少19.9万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数86.74万元,比2016年年初预算数100.05万元减少13.31万元,主要原因是2016年我院继续落实中央八项规定精神,严格控制出国规模和人数;2016年因公出国(境)费用主要用于俄罗斯、蒙古国、韩国农业院校交流考察和培训,2016年组织因公出国(境)团组10个、30人次,人均出国(境)费用2.89万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.35万元,比2016年年初预算3.09万元减少2.74万元,主要原因是2016年我院继续落实中央八项规定精神,严格控制招待规模和人数,2016年公务接待费主要用于兄弟院校来校交流、考察,国内公务接待6批次,公务接待70人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算161.7万元,比2016年年初预算165.55万元减少3.85万元。其中公务用车购置费2016年决算0万元。公务用车运行维护费2016年决算161.7万元,比2016年年初预算165.55万元减少3.85万元,主要原因是我院认真贯彻中央八项规定精神,严格控制用车次数,鼓励职工乘坐公共交通工具出行。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油53.50万元,公务用车维修53.48万元,公务用车保险22.14万元,公务用车其他支出32.58万元。2016年财政拨款供养公务用车52辆,车均运行维护费3.1万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于此项支出统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京农业职业学院政府采购支出4831万元,其中:政府采购货物支出2610.07万元,政府采购工程支出178.16万元,政府采购服务支出2042.77万元。授予中小企业合同金额2818.09万元,占政府采购支出总额58.33%;授予小微企业合同金额1023.43万元,占政府采购支出总额21.18%。

  四、国有资产占用情况

  国有资产占用情况固定资产总额71654.58万元,其中汽车75辆(财政拨款供养汽车52辆,非财政资金供养汽车23辆),1707.73万元;单价100万元以上的设备2台(套),1235.74万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京农业职业学院对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目13个,占部门项目总数的35.67%,涉及金额6460万元。其中,12个项目采取简易程序评价法,1个项目采取普通程序评价法。项目评价结果为优。

附件:北京农业职业学院2016年部门决算报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
回到顶端

您访问的链接即将离开“首都之窗”门户网站 是否继续?