北京市地质矿产勘查开发局2016年度部门决算

来源: 北京市地质矿产勘查开发局 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2001〕20号),2001年原地矿部北京地质矿产勘查开发局更名为北京市地质矿产勘查开发局,是负责管理本市地质勘查工作的市政府直属事业单位。主要职能:

  1.承担本市矿产地质勘查、区域地质调查、水文地质勘查、环境地质和地质灾害调查、专项防治及地质环境保护、监测等有关工作;负责本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查工作。

  2.负责引进并推广地质调查和矿产勘查的新技术、新方法、新工艺;组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关工作。

  3.参与本市地质环境监测工作规范和技术标准的研究工作;负责本市地质环境监测数据和资料的汇总、分析和上报工作。

  4.承担本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关工作;负责地下水人工排水和回灌的技术性工作。

  5.负责所属地质队伍的管理及国有资产的保值增值;负责地勘费和专项资金的使用和管理。

  6.承担北京地区地质行业特种职业技能的认定工作。

  7.负责本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与合作。

  8.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  依据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市地勘局内设机构和所属部分事业单位的函》(京编办事〔2015〕47号),内设13个职能处室和机关党委(宣传处、团委)、工会等,分别为办公室(研究室)、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质环境处、工程技术处、安全生产处、资产管理处、计划财务处、人事处(地质行业特有工种职业技能鉴定站)、离退休工作处、监察处及机关党委(宣传处、团委)、工会等;下属10个预算单位,全部为财政补助事业单位,其中全额拨款事业单位5个,分别为北京市地质矿产勘查开发局本级、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站)、北京市地勘局信息中心等;差额拨款事业单位5个,分别为北京市地质工程设计研究院、北京市地质工程勘察院、北京市地质勘察技术院、北京市地质矿产勘查开发局综合服务中心及北京市地热研究院等。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计91823.77万元,其中:本年收入89380.21万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2443.56万元。在本年收入中,财政拨款收入29291.51万元,占收入合计的32.77%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入58875.98万元,占收入合计的65.87%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1212.71万元,占收入合计的1.36%。

  2016年度本年支出合计85064.99万元,其中:基本支出35673.57万元,占支出合计的41.94%;项目支出49391.41万元,占支出合计的58.06%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配2712.90万元,年末结转和结余4045.88万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出27546.20万元,主要用于以下方面:教育支出29.74万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出1672.11万元,占本年财政拨款支出6.07%;医疗卫生与计划生育支出1070.76万元,占本年财政拨款支出3.89%;国土海洋气象等支出24635.04万元,占本年财政拨款支出89.43%;其他支出138.55万元,占本年财政拨款支出0.50%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”2016年度决算29.74万元,比2016年年初预算减少0.06万元,下降0.2%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算29.74万元,比2016年年初预算减少0.06万元,下降0.2%。主要原因:贯彻厉行节约精神,压缩培训费用支出。

  2、“社会保障和就业支出”2016年度决算1672.11万元,比2016年年初预算增加543.66万元,增长48.18%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算1672.11万元,比2016年年初预算增加543.66万元,增长48.18%。主要原因:2016年度养老保险制度改革,按政策调整增加基本养老保险缴费和职业年金缴费基本支出等。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1070.76万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”2016年度决算1070.76万元,与2016年年初预算持平。

  4、“国土海洋气象等支出”2016年度决算24635.04万元,比2016年年初预算增加3594.44万元,增长17.08%。其中:

  “国土资源事务”2016年度决算24635.04万元,比2016年年初预算增加3594.44万元,增长17.08%。主要原因:2016年因工资及养老保险制度改革,调整增加养老保险缴费、基金发放范围外退休经费支出1594.44万元;增加部分项目经费支出2000万元等。

  5、其他支出2016年度决算138.55万元,比2016年年初预算增加138.55万元。其中:

  “其他支出”2016年度决算138.55万元,比2016年年初预算增加138.55万元。主要原因:根据事业单位职业年金政策要求,增加2014年10月至2015年12月职业年金138.55万元等。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度本部门无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出19428.20万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属10个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数94.93万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算101.30万元减少6.37万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数27万元,与年初预算持平,出国经费实行总额控制,因此与年初预算批复持平;2016年因公出国(境)费用主要用于赴德国、荷兰就土壤污染修复技术及试验分析设备选型进行合作研究等。2016年组织因公出国(境)团组2个、6人次,人均因公出国(境)费用4.50万元。

  2.公务接待费。2016年决算数7.08万元,比2016年年初预算数10.14万元减少3.06万元。主要原因:继续贯彻落实中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,减少公务接待费用。2016年公务接待费主要用于地勘单位之间的交流、座谈及与相关科研项目合作单位之间的业务学习、研讨等。国内公务接待42批次,公务接待557人次;国(境)外公务接待0批次,公务接待0人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数60.84万元,比2016年年初预算数64.16万元减少3.32万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与年初预算数持平。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数60.84万元,比2016年年初预算数64.16万元减少3.32万元,主要原因:为贯彻落实中央关于厉行节约的精神,进一步加强公务用车管理,提高使用效率,减少维修维护成本。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油25.78万元,公务用车维修17.77万元,公务用车保险9.70万元,公务用车其他支出7.59万元。2016年公务用车保有量24辆,车均运行维护费2.54万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于此项支出统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年政府采购支出7357.08万元,其中:政府采购货物支出792.99万元,政府采购工程支出79.50万元,政府采购服务支出6484.59万元。授予中小企业合同金额6207.27万元,占政府采购支出总额的84.37%,其中:授予小微企业合同金额460.16万元,占政府采购支出总额的6.25%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额57540.80万元,其中:汽车112辆(其中属于财政拨款承担车辆运行维护费的车辆保有量24辆),2324.83万元;单价100万元以上的专用设备4台(套),887.74万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  2016年本部门无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市地质矿产勘查开发局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目18个,占部门项目总数的30%,涉及金额21002.51万元。评价结果具体如下:

  根据部门绩效评价工作的要求,组成评价专家小组,在现场勘查的基础上,选取的评价项目进行了绩效评价,评价结果为优秀项目15个,良好项目3个。

附件:北京市地质矿产勘查开发局2016年部门决算报表

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