北京市农村经济研究中心2016年度部门决算

来源: 北京市农村经济研究中心 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市农村经济研究中心是1990年成立的局级单位,其主要职责是为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究,统一规划和组织市农口各区县、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究;负责北京市农口经济信息系统的规划、开发、建设与管理,负责市农口综合经济信息的采集、存贮和开发利用,为领导机关和郊区农民开展信息服务;承担郊区农村合作经济组织的指导工作,推动其改善经营管理;承担北京市农村经济地方法规的监督与实施;承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划工作;组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点的工作;开展对郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作;开展农村改革与发展的理论研究,组织和参加市内外以及国际学术交流。

  (二)部门决算单位构成

  北京市农村经济研究中心为全额预算拨款事业单位,下设三个所属单位:北京市农村经济研究中心(本级)、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计10,122.07万元,其中:本年收入10,122.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入10,118.26万元,占收入合计的99.96%;其他收入3.80万元,占收入合计的0.04%。

  2016年度本年支出合计9469.21万元,其中:基本支出3895.34万元,占支出合计的41.14%;项目支出5573.87万元,占支出合计的58.86%。

  2016年结余分配3.79万元,年末结转和结余649.07万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出9469.21万元,主要用于以下方面:教育支出395.77万元,占本年财政拨款支出4.18%;社会保障和就业支出38.04万元,占本年财政拨款支出0.40%;医疗卫生与计划生育支出139.18万元,占本年财政拨款支出1.47%;农林水支出8896.23万元,占本年财政拨款支出93.95%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算395.77万元,比2016年年初预算404.12万元减少8.35万元,下降2.07%。其中:

  “进修与培训”(款)2016年度决算395.77万元,比2016年年初预算减少8.35万元,下降2.07%。主要原因是单位精简培训。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算38.04万元,比2016年年初预算35.90万元增加2.14万元,增长5.96%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算38.04万元,比2016年年初预算增加2.14万元,增长5.96%。主要原因是根据政策2016年增加离退休人员经费。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算139.18万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算139.18万元,与2016年年初预算持平。

  4、“农林水支出”(类)2016年度决算8896.23万元,比2016年年初预算8768.63万元增加127.60万元,增长1.45%。其中:

  “农业”(款)2016年度决算8896.23万元,比2016年年初预算增加127.60万元,增长1.45%。主要原因是2016年中为北京市精准扶贫政策出台做好前期摸底调研工作,追加“北京市500个低收入村摸底调研项目”193万元。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位本年无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3895.34万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  包括所属1个参照公务员法管理事业单位、2个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数40.59万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算54.55万元减少13.96万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,与2016年年初预算数持平。2016年本单位无因公出国(境)费用预算开支。

  2.公务接待费。2016年决算数2.32万元,比2016年年初预算数5.95万元减少3.63万元。主要原因是落实《党政机关国内公务接待管理规定》,控制接待范围和接待标准。2016年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外阜兄弟省市来京交流座谈等。2016年公务接待26批次,415人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数38.27万元,比2016年年初预算数48.60万元减少10.33万元。其中,2016年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年决算数38.27万元,比2016年年初预算数48.60万元减少10.33万元,主要原因是按照国家规定国1国Ⅱ排放标准的老旧公务用车停用报废,减少了公务用车运行维护费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油8.33万元,公务用车维修15.47万元,公务用车保险7.43万元,公务用车其他支出7.03万元。2016年公务用车保有量26辆,车均运行维护费1.47万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计514.56万元,比上年596.88万元减少82.32万元,减少原因:单位本着节约开支,绿色环保,2016年节约了水、电费、物业管理费及会议费等82.32万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市农村经济研究中心政府采购支出总额885.87万元,其中:政府采购货物支出144.51万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出741.37万元。授予中小企业合同金额885.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额273.41万元,占政府采购支出总额的30.86%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额4012.70万元,其中:汽车26辆,568.37万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  单位本年无此项收、支情况。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市农村经济研究中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目30个,占部门项目总数的42%,涉及金额3641.00万元。评价结果是:

  单位确定评价的30个项目,其中组织相关业务处室对24个项目的绩效目标完成情况实施简易评价,重点对三资监管平台升级改造等6个金额在100万元以上的项目委托第三方采取普通评价方式实施考评。5月26日,组织召开了专家评价会,对绩效目标完成情况进行了现场考评,围绕项目决策、项目管理、项目绩效对项目实施过程中存在的不足和问题,提出了具体建议。从普通评价和简易评价的结果看,采用简易程序评价的24个项目评价平均得分86分,采用普通程序评价的6个项目平均得分80分。2016年预算项目绩效目标基本全部完成,财政资金的使用效益得到了应有的发挥。

附件:北京市农村经济研究中心2016年部门决算报表

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