北京市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算

来源: 北京市地方志编纂委员会办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  依据《地方志工作条例》、《北京市实施<地方志工作条例>办法》和《北京市人民政府关于成立市地方志编纂委员会和印发市地方志工作规划纲要的通知》(京政发〔1988〕98号),北京市地方志编纂委员会办公室主管本市地方志工作。北京市地方志编纂委员会办公室的主要职责是:

  1、组织、指导、监督和检查地方志工作。

  2、拟订本市地方志工作规划和编纂方案,并组织实施和监督。

  3、制订本市地方志书、地方综合年鉴编纂规范和标准。

  4、组织编纂本市地方志书和综合年鉴,并负责组织审查验收。

  5、搜集、整理、保存北京地方志资料,组织整理北京地区旧志,推动方志理论研究。

  6、组织开发利用地方志资源,开拓社会用志途径。

  7、组织开展地方志业务培训工作。

  8、指导北京地方志学会的工作。

  9、负责《北京年鉴》设计、组稿、编审等有关工作;负责指导区县及市属修志单位编辑区县年鉴及专业年鉴;负责指导、组织修志单位年鉴的协作交流工作;负责《北京年鉴》的出版和发行工作。

  10、从事地方志宣传和展览展示工作,面向社会提供地方志咨询等服务,开展地情教育、地方文化交流交往活动等。

  11、承办市政府及北京市地方志编纂委员会交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  本部门决算包括3个单位,即北京市地方志编纂委员会办公室本级及所属2个二级单位,二级单位分别为:北京年鉴社和北京市方志馆(北京地情信息中心),3个单位全部为全额拨款事业单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计3309.00万元,其中:本年收入3221.63万元,用事业基金弥补收支差额22.22万元,年初结转和结余65.14万元。在本年收入中,财政拨款收入2987.74万元,占收入合计的92.74%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入219.65万元,占收入合计的6.82%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入14.24万元,占收入合计的0.44%。

  2016年度本年支出合计2970.65万元,其中:基本支出1569.60万元,占支出合计的52.84%;项目支出1245.36万元,占支出合计的41.92%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出155.69万元,占支出合计的5.24%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配63.96万元,年末结转和结余274.39万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2789.51万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2719.69万元,占本年财政拨款支出97.50 %;教育支出3.94万元,占本年财政拨款支出0.15%;社会保障与就业支出1.59万元,占本年财政拨款支出0.05%;医疗卫生与计划生育支出64.30万元,占本年财政拨款支出2.3%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2719.69万元,比2016年年初预算增加91.87万元,增长3.5%。其中:

  “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算2719.69万元,比2016年年初预算增加91.87万元,增长3.5%。主要原因:因工作需要,调整追加文博会、地方志专题片等项目经费。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算3.94万元,比2016年年初预算减少1.55万元,下降28.23%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算3.94万元,比2016年年初预算减少1.55万元,下降28.23%。主要原因:部分人员参加免费培训。

  3、“社会保障与就业支出”(类)2016年度决算1.59万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算1.59万元,与2016年年初预算持平。

  4、“医疗卫生与计划生育支出“(类)2016年度决算64.30万元,比2016年年初预算减少14.63万元,减少18.54%。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算64.30万元,比2016年年初预算减少14.63万元,减少18.54%。主要原因:医保基数变动。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1544.26万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数18.58万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算30.80万元增减少12.22万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数4.12万元,比2016年年初预算数15.68万元减少11.56万元。主要原因:年底批复出国团组年内未出行;2016年因公出国(境)费用主要用于参加“北京地方志文化走进英国"交流巡展,2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用4.12万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.96万元,比2016年年初预算数1.62万元减少0.66万元。主要原因:严格控制接待人次及标准。2016年公务接待费主要用于外省市地方志工作机构负责人来志办及方志馆参观交流。公务接待16批次,公务接待217人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数13.50万元,与2016年年初预算数持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数持平。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数13.50万元,与2016年年初预算数13.50万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.50万元,公务用车维修2.46万元,公务用车保险2.38万元,公务用车其他支出6.16万元。2016年公务用车保有量5辆,车均运行维护费2.7万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计97.40万元,比上年增加22.94万元,增加原因:人员增加及差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额410.11万元,其中:政府采购货物支出17.09万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出393.01万元。授予中小企业合同金额406.71万元,占政府采购支出总额的99.17%,其中:授予小微企业合同金额198.83万元,占政府采购支出总额的48.48%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额3575.96万元,其中:汽车9辆(4辆车车改已封存),202.18万元;无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市地方志编纂委员会办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目8个,占部门项目总数的30%,涉及金额734.59万元。评价结果,8个项目平均评价得分87分,总体评价优良,所有项目立项符合部门职责及北京地方志十三五发展规划纲要,项目绩效目标设定合理,工作任务细化,考核指标体系量化,项目资金管理严格,项目执行均落实相关制度规定,较好完成产出指标,在志鉴行业完成预期社会效益。

附件:北京市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算报表

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