北京市科学技术研究院2016年度部门决算

来源: 北京市科学技术研究院 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市科学技术研究院为北京市属的多学科、综合性、跨行业的大型科技研发机构,也是全国最大的地方科研院。我院以实施科教兴国,促进科技进步为宗旨,主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免,开展新技术、新工艺、新产品研制,提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

  (二)部门决算单位构成

  根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市科学技术研究院的通知》(京政办发[1984]121号),设立北京市科学技术研究院,内设17个职能处室,分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外合作处、审计处、技术转移中心、研究室、安全保卫处、基建处、院党委办公室、组织处、宣传处、纪检监察处、老干部处、院工会及团委;下属15家预算单位,分别为北京市科学技术研究院(本级)、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市科学技术研究院研修中心、北京决策咨询中心、北京对外科学技术交流中心、北京科技经济信息联合中心、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计91274.9万元,其中:本年收入87383.15万元,年初结转和结余3891.75万元。在本年收入中,财政拨款收入64497.65万元,占收入合计的73.81%;事业收入22336.84万元,占收入合计的25.56%;经营收入163.23万元,占收入合计的0.19%;其他收入385.43万元,占收入合计的0.44%。

  2016年度本年支出合计82671.58万元,其中:基本支出52383.2万元,占支出合计的63.36%;项目支出30233.75万元,占支出合计的36.57%;经营支出54.63万元,占支出合计的0.07%。

  2016年结余分配1440.05万元,年末结转和结余7163.27万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出61229.71万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出75.05万元,占本年财政拨款支出0.12%;科学技术支出60424.49万元,占本年财政拨款支出98.68%;文化体育与传媒支出730.17万元,占本年财政拨款支出1.19%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算75.05万元,比2016年年初预算减少22.05万元,下降22.71%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算75.05万元,比2016年年初预算减少22.05万元,下降22.71%。。主要原因:严格执行中央和北京市相关制度规定,合理压缩培训事项,减少不必要的培训支出。

  2、“科学技术支出”(类)2016年度决算60424.49万元,比2016年年初预算增加1469.98万元,增长2.49%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算34984.42万元,比2016年年初预算增加1838.53万元,增长5.55%。主要原因:根据政策统一进行养老保险资金清算和工资调整增加了支出;新增京津冀协同发展、食品药品质量安全分析方法研究等科研项目支出。

  “技术研究与开发”(款)2016年度决算8943.82万元,比2016年年初预算减少631.58万元,减少6.6%。主要原因:部分科研项目尚未完成,经费结转下年继续使用;厉行节约,压缩机构运行经费,减少部分开支。

  “科技条件与服务”(款)2016年度决算126.11万元,比2016年年初预算减少133.1万元,减少51.35%。主要原因:因工作计划调整,压缩了部分项目内容,减少了经费支出。

  “科学技术普及”(款)2016年度决算15483.5万元,比2016年年初预算减少205.82万元,减少1.33%。主要原因:厉行节约,压缩机构运行经费,减少部分开支;科普项目政府采购事项节约了经费。

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算886.63万元,比2016年年初预算增加601.95万元,增长211.44%。主要原因:为解决转制所离退老职工采暖、物业补贴费用增加了支出;本年新增职业风险评估及分级管理技术研究等科研项目支出。

  3、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算730.17万元,与2016年年初预算一致。其中:

  “文物”(款)2016年度决算730.17万元,与年初预算一致。经费内容为中央补助地方博物馆免费开放资金。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出38959.49万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属10个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年本部门“三公”经费财政拨款决算数201.06万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算252.08万元减少51.02万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数63.23万元,比2016年年初预算数75.05万元减少11.82万元。主要原因:主要原因为厉行节约,减少出访人数等;2016年因公出国(境)费用主要用于继续与德国、西班牙、荷兰、日本、新加坡、马来西亚、奥地利等国家科研科普机构及高等院校就系统创新、服务科学与机器人自动化、健康管理、科技情报、技术转移转化、科学传播与普及等领域进行交流并洽谈具体项目合作等方面,2016年组织因公出国(境)团组11个、21人次,人均因公出国(境)费用3.01万元。

  2.公务接待费。2016年决算数24.41万元,比2016年年初预算数34.28万元减少9.87万元。主要原因:按照中央及北京市厉行节约相关要求,压缩了公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于单位间公务往来接待以及国外来华指导科研工作的外籍专家接待事项。国内公务接待549批次,公务接待11910人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数113.41万元,比2016年年初预算数142.75万元减少29.34万元。其中:2016年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2016年决算数113.41万元,比2016年年初预算数142.75万元减少29.34万元,主要原因:从严控制公务用车,相应减少了运行维护费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油35.09万元,公务用车维修40.79万元,公务用车保险21万元,公务用车其他支出16.53万元。2016年公务用车保有量57辆,车均运行维护费1.99万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年政府采购支出19315.54万元,其中;政府采购货物支出11398万元,政府采购工程支出1263.61万元,政府采购服务支出6653.94万元。授予中小企业合同金额15587.05万元,占政府采购支出总额的80.7%,其中:授予小微企业合同金额5516.75万元,占政府采购支出总额的28.56%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额210762.14万元,其中:汽车78辆(财政拨款供养汽车57辆,非财政资金供养汽车21辆),1701.59万元;单价100万元(含)以上的专用设备38台(套),13967.68万元。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市科学技术研究院对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目22个,占部门项目总数的30%,涉及金额8259.99万元。项目绩效评价平均得分92.29,绩效级别评定为“优秀”,其中城市地下基础设施光纤检测平台(一期)项目委托中介机构进行评价,保证了评价结果的独立、客观、公正,其他项目采取打分评价的方式进行评价。从评价情况看,所涉及的项目绩效目标设定较为合理,项目预期产出效益和效果达到正常水平;立项符合相关管理规定,立项程序规范;项目资金管理严格落实相关制度规定,资金管理制度较为健全,财务核算总体规范;项目执行的计划性、时效性和可考核性较为科学合理。从绩效评价工作开展情况看,做到了组织管理有力,及时制定并下发绩效评价工作方案,明确工作分工、确定评价主体、细化绩效指标、明确管理要求,保证了绩效评价工作的顺利进行。从实际效果看,通过预算绩效管理促进了各级职能履行,提高了资金使用效益,对提高我院科技创新水平和完成各项工作任务起到了较为明显的作用。

附件:北京市科学技术研究院2016年部门决算报表

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