北京市农林科学院2016年度部门决算

来源: 北京市农林科学院 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市农林科学院是一所主要承担农业应用基础研究、应用及开发性研究、高新技术研究、农业科技成果转化等任务的学科较齐全,具有较强研究能力的科研机构。北京市农林科学院设置机构有党委办公室(组织处)、宣传处、离休退休工作处、工会、团委、院办公室、科研处、计财处、人事劳资处、保卫处、行政处、国际合作处、基建规划处等,其所属有14个专业研究机构,5个国家级工程技术研究中心,5个农业部重点实验室,4个国家级检测机构,1个国际ISTA检测资质认定的检测机构,8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站,16个北京市重点实验室及工程技术研究中心,6个国际联合实验室。主要职能:坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针,以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点,把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务,以创新促发展,以学科和人才队伍建设为中心,整合资源、提升能力、创新机制、形成特色,为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,分别为北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计118409.30万元,其中:本年收入111785.48万元,用事业基金弥补收支差额26.38万元,年初结转和结余6597.44万元。在本年收入中,财政拨款收入74703.46万元,占收入合计的66.82%;事业收入33587.01万元,占收入合计的30.05%;其他收入3495.02万元,占收入合计的3.13%。

  2016年度本年支出合计109359.57万元,其中:基本支出52237.84万元,占支出合计的47.77%;项目支出57121.73万元,占支出合计的52.23%。

  2016年结余分配1779.82万元,年末结转和结余7269.91万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出73787.04万元,主要用于以下方面:教育支出60.49万元,占本年财政拨款支出0.08%;科学技术支出71486.38万元,占本年财政拨款支出96.88%;农林水支出2240.16万元,占本年财政拨款支出3.04%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算60.49万元,比2016年年初预算减少38.73万元,下降39.03%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算60.49万元,比2016年年初预算减少38.73万元,下降39.03%。主要原因:按照财政要求严控培训支出标准及规模。

  2、“科学技术支出”(类)2016年度决算71486.38万元,比2016年年初预算增加4102.94万元,增长6.09%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算66253.38万元,比2016年年初预算增加2301.62万元,增长3.6%。主要原因:上年度追加“蔬菜种子处理与加工实验室设施改造”、“农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(北京)苗木种子检测设备购置项目”等科研项目在本年度支出。

  “技术研究与开发”(款)2016年度决算1484万元,与2016年年初预算持平。

  “科技条件与服务”(款)2016年度决算355.85万元,比2016年年初预算增加355.85万元,增长100%。主要原因:上年度结转“下达2015年中央引导地方科技发展专项资金”项目在本年度支出。

  “其他科学技术支出”(款)2016年度决算3393.15万元,比2016年年初预算增加1445.47万元,增长74.21%。主要原因:上年度结转“中央现代农业产业技术体系建设专项”,以及本年年中追加“作物维管束表型检测及抗旱性鉴定方法研究”、“农产品安全生产与风险评估”、“芥蓝营养风味品质形成的代谢组学研究”等科研项目在本年度支出。

  3、“农林水支出”(类)2016年度决算2240.16万元,比2016年年初预算增加880.16万元,增长64.72%。其中:

  “农业”(款)2016年度决算2240.16万元,比2016年年初预算增加880.16万元,增长64.72%。主要原因:上年度结转“北京市农林科学院国家西甜瓜改良中心建设项目”等项目在本年度支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出39128.69万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括所属北京市农林科学院(本级)和北京市水产科学研究所2个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数226.64万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算233.58万元减少6.94万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数24.99万元,比2016年年初预算25万元减少0.01万元。主要原因:落实中央八项规定,严格控制出国(境)费用;2016年因公出国(境)费用主要用于赴印度农业研究协会、巴基斯坦佳德农业研究服务有限公司,孟加拉金色谷仓王国有限公司、南非弗罗里达大学、肯尼亚内罗毕大学、埃及十月六日城大学,进行科技交流、援助、洽谈农业科技合作等方面。2016年参加因公出国(境)团组6个、7人次,人均因公出国(境)费用3.57万元。

  2.公务接待费。2016年决算数9.98万元,比2016年年初预算数16.68万元减少6.7万元。主要原因:落实中央八项规定,严控公务接待范围及标准。2016年公务接待费主要用于接待其他省市相关科研机构。公务接待91批次,公务接待1145人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数191.67万元,比2016年年初预算数191.9万元减少0.23万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数191.67万元,比2016年年初预算数191.9万元增加减少0.23万元,主要原因:落实中央八项规定,严控公务用车运行维护费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油94.52万元,公务用车维修58.28万元,公务用车保险27.19万元,公务用车其他支出11.68万元。2016年公务用车保有量85辆,车均运行维护费2.25万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市农林科学院政府采购支出总额13057.86万元,其中;政府采购货物支出8357.65万元,政府采购工程支出3394.86万元,政府采购服务支出1305.35万元。授予中小企业合同金额10862.64万元,占政府采购支出总额的83.19%,其中:授予小微企业合同金额2955.06万元,占政府采购支出总额的22.63%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额167887.39万元,其中:汽车85辆,1707.15万元;单价100万元以上的专用设备60台(套),12142.27万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无此预算财政拨款收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市农林科学院对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目41个,占部门项目总数的31.54%,涉及金额17528.22万元。

  从评价情况看,所涉及的项目立项符合部门职责和相关规定,程序规范;绩效目标合理,与履行职责相吻合,项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,项目实施过程中,大部分项目能够按照年初预定的时间进度完成项目内容;项目资金管理严格落实相关制度规定,财务管理制度较为健全,财务核算总体规范;项目完成质量较高,产出、效果完成情况良好;通过项目实施,对农业应用基础、应用及开发性研究、农业高新技术研究等领域,起到了较好的支撑和带动作用,经济和社会效益显著。

附件:北京市农林科学院2016年部门决算报表

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