北京市社会科学院2016年度部门决算

来源: 北京市社会科学院 发布日期:2017-08-24 10:00

【字号      

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  主要职责:在市委、市政府的领导下,研究首都经济、政治、文化、社会协调发展的中长期战略规划;研究在改革、发展、实践中所遇到的重大理论问题和实际问题,为市委、市政府的科学决策提供理论支持。北京市社会科学院坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,为首都政治文明、精神文明、物质文明与和谐社会建设提供智力支持;坚持解放思想、实事求是、与时俱进,理论联系实际,积极推进理论创新;坚持围绕首都经济社会发展的实际,大力加强应用对策研究,积极开展有北京地域特色的基础理论研究,努力进行马克思主义指导下的哲学社会科学知识的宣传与普及,以决策智囊、学术高地、社会智库为办院方针,发挥好市委、市政府思想库和智囊团的作用。

  (二)部门决算单位构成

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即:北京市社会科学院。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计13357.65万元,其中:本年收入10804.29万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2553.35万元。在本年收入中,财政拨款收入9215.61万元,占收入合计的85.30%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1288.90万元,占收入合计的11.93%;经营收入100.41万元,占收入合计的0.93%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入199.36万元,占收入合计的1.84%。

  2016年度本年支出合计9964.82万元,其中:基本支出6267.28万元,占支出合计的62.89%;项目支出3634.58万元,占支出合计的36.47%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出62.98万元,占支出合计的0.64%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配25.68万元,年末结转和结余3367.14万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出8310.2万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出12.18万元,占本年财政拨款支出0.15%;科学技术支出8298.02万元,占本年财政拨款支出99.85%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)“教育支出”(类)2016年度决算12.18万元,比2016年年初预算减少11.28万元,下降48.08%。其中:

  “进修及培训”(款,下同)2016年度决算12.18万元,比2016年年初预算减少11.28万元,下降48.08%。主要原因:厉行节约,压缩培训成本。

  (2)“科学技术支出”(类)2016年度决算8298.02万元,比2016年年初预算减少743.96万元,下降8.22%。其中:

  “社会科学”(款)2016年度决算8298.02万元,比2016年年初预算减少743.96万元,下降8.22%。主要原因:厉行节约,压缩科研成本。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此类支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6076.07万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数53.93万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算181.23万元减少127.3万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数11.78万元,比2016年年初预算数122.58万元减少110.80万元。主要原因:工作原因,未能按年初计划安排;2016年因公出国(境)费用主要用于台湾研究学术交流等,2016年组织因公出国(境)团组1个、7人次,人均因公出国(境)费用1.68万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.50万元,比2016年年初预算数1.95万元减少1.45万元。主要原因:厉行节约,压缩此项经费。2016年公务接待费主要用于外单位赴我院调研等公务活动。公务接待5批次,公务接待约40人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数41.65万元,比2016年年初预算数56.70万元减少15.05万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数41.65万元,比2016年年初预算数56.70万元减少15.05万元,主要原因:厉行节约,压缩此项经费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油10.00万元,公务用车维修19.60万元,公务用车保险7.98万元,公务用车其他支出4.07万元。2016年实有公务用车22辆,车均运行维护费1.89万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于行政经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年本部门政府采购支出492.45万元,其中:政府采购货物支出51.33万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出439.27万元。授予中小企业合同金额375.83万元,占政府采购支出总额的76.61%,其中:授予小微企业合同金额154.37万元,占政府采购支出总额的31.46%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额7146.11万元,其中:汽车22辆,549.23万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无此类经费收支情况。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  北京市社会科学院对2016年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目15个,约占部门项目总数的37%,共涉及金额1830.78万元。其中对“2016年皮书系列”项目进行了普通程序评价,项目金额208万元;对14个项目实施了简易程序评价,项目金额1622.78万元。经过评价,2016年皮书系列项目总体评价得分为86.18,15个项目的总体评价平均分为86.88,评价等级为“良好”。

附件:北京市社会科学院2016年部门决算报表

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×