北京人民艺术剧院2016年度部门决算

来源: 北京人民艺术剧院 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京人民艺术剧院主要职责:从事话剧艺术生产与经营,为观众服务。话剧艺术生产,舞美设计、制作,首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场管理,影视制作经营,艺术人才培养以及相关艺术产品的经营。

  (二)部门决算单位构成

  北京人民艺术剧院是差额拨款事业单位(正局级),内设12个处室,分别为:办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、宣传组;下属一个二级单位-北京人民艺术剧院戏剧博物馆。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计24129.05万元,其中:本年收入16918.47万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余7210.58万元。在本年收入中,财政拨款收入11987.76万元,占收入合计的70.86%;事业收入4082.86万元,占收入合计的24.13%;经营收入68.16万元,占收入合计的0.4%;其他收入779.69万元,占收入合计的4.61%。

  2016年度本年支出合计14062.82万元,其中:基本支出9885.91万元,占支出合计的70.3%;项目支出4141.82万元,占支出合计的29.45%;经营支出35.08万元,占支出合计的0.25%。

  2016年结余分配1598.11万元,年末结转和结余8468.12万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出10680.18万元,主要用于以下方面:教育支出7.24万元,占本年财政拨款支出0.07%;文化体育与传媒支出10672.94万元,占本年财政拨款支出99.93%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”2016年度决算7.24万元,比2016年年初预算减少9.06万元,下降55.58%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算7.24万元,比2016年年初预算减少9.06万元,下降55.58。主要原因:本年度培训事项减少。

  2、“文化体育与传媒”2016年度决算10672.94万元,比2016年年初预算增加190.26万元,增长1.81%。其中:

  “文化”2016年度决算10672.94万元,比2016年年初预算增加190.26万元,增长1.81%。主要原因:是由增加和减少两个因素造成的。

  (1)增加因素。2016年预算执行中增加预算支出501.73万元,其中:社保基金发放范围外退休费支出96.15万元;调资经费支出56.01万元;“热力管线维修”项目经费支出47.98万元;“藏品征集费用”项目经费支出45.4万元;2015年年底增加的项目当年未完成结转到2016年支出0.57万元;2016年预算中不包括的基建项目支出255.62万元。

  (2)减少因素。2016年预算执行中减少预算支出311.47万元,其中:基本经费结余48.29万元;项目经费结余103.38万元;核减养老保险缴费预算84.22万元;核减“以色列、罗马尼亚戏剧邀请展”等项目经费预算75.58万元。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出7561.81万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属2个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数38.28万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算42.52万元减少4.24万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年财政拨款预算数与决算数都为零。

  2.公务接待费。2016年决算数1.69万元,比2016年年初预算数5.93万元减少4.24万元。主要原因:严格执行中央八项规定,控制减少了公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于院团之间的业务交流接待。公务接待27批次,公务接待336人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数36.59万元,与2016年年初预算数36.59万元持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数36.59万元,与2016年年初预算数36.59万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油10万元,公务用车维修18.47万元,公务用车保险3.65万元,公务用车其他支出4.48万元。2016年公务用车保有量19辆,车均运行维护费1.93万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京人民艺术剧院政府采购支出总额528.44万元,其中:政府采购货物支出48.15万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出480.29万元。授予中小企业合同金额23.11万元,占政府采购支出总额的4.37%,其中:授予小微企业合同金额10.25万元,占政府采购支出总额的1.94%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额12006.83万元,其中:汽车19辆,503.41万元;单价100万元以上的专用设备3台,628.78万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京人民艺术剧院对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目10个,占部门项目总数的31.25%,涉及金额3245.83万元。其中采用普通程序评价的项目2个,项目金额合计2346.17万元,经专家评价,项目综合得分86.20分,项目综合绩效评定结论为“良好”。采用简易程序评价的项目8个,项目金额合计899.66万元,经自评价小组评价项目平均得分88.05分,项目综合绩效评定结论为“良好”。

附件:北京人民艺术剧院2016年部门决算报表

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