北京社会主义学院2016年度部门决算

来源: 北京社会主义学院 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京社会主义学院是一所具有统战性质的政治学院,是北京市民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是开展党的统战工作的重要部门,是市委直属事业单位,其主要职责是:第一,培训民主党派、无党派人士和其他非中共人士及统战工作干部;第二,学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论,学习宣传中国共产党的统一战线理论、方针、政策;第三,开展统一战线理论研究;第四,对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政管理人员的进修培训等方面进行业务指导;第五,开展中华文化交流和海内外联谊,为统战工作服务。

  (二)部门决算单位构成

  北京社会主义学院1家,无所属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计3014.52万元,其中:本年收入2989.51万元,年初结转和结余25.01万元。在本年收入中,财政拨款收入2629.86万元,占收入合计的87.97%;事业收入240.23万元,占收入合计的8.04%;经营收入117.59万元,占收入合计的3.93%;其他收入1.83万元,占收入合计的0.06%。

  2016年度本年支出合计2629.02万元,其中:基本支出1887.07万元,占支出合计的71.78%;项目支出677.57万元,占支出合计的25.77%;经营支出64.38万元,占支出合计的2.45%。

  2016年结余分配148.20万元,年末结转和结余237.31万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2407.53万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2406.34万元,占本年财政拨款支出的99.95%;社会保障和就业支出1.18万元,占本年财政拨款支出的0.05%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算2406.34万元,比2016年年初预算减少119.20元,下降4.72%。其中:

  “教育管理事务”(款)2016年度决算790.95万元,比2016年年初预算增加49.03万元,增长6.61%。主要原因:人员增加和统一调资等影响。

  “进修及培训”(款)2016年度决算1615.40万元,比2016年年初预算减少168.22万元,下降9.43%。主要原因:项目支出执行过程中发生了调整。

  2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1.18万元,比2016年年初预算减少0.77万元,下降39.49%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算1.18万元,比2016年年初预算减少0.77万元,下降39.49%。主要原因:部分支出由以前年度计提的退休管理费中支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1887.07万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数26.79万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算35.13万元减少8.34万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数10.55万元,比2016年年初预算数11.97万元减少1.42万元。主要原因:调整统一战线文化交流活动计划;2016年因公出国(境)费用主要用于开展统一战线文化交流活动等方面,2016年组织因公出国(境)团组2个、3人次,人均因公出国(境)费用3.52万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数1.56万元减少1.56万元。主要原因:按照关于落实市委、市政府《2013年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的通知的要求,压缩公务接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数16.24万元,比2016年年初预算数21.60万元减少5.36万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数16.24万元,比2016年年初预算数21.60万元减少5.36万元,主要原因:落实中央和北京市政府关于公务用车改革的方针政策,封存2辆公务用车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油5.05万元,公务用车维修6.07万元,公务用车保险1.21万元,公务用车其他支出3.91万元。2016年公务用车保有量9辆,车均运行维护费1.80万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本单位不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京社会主义学院政府采购支出总额369.51万元,其中:政府采购货物支出28.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出340.67万元。授予中小企业合同金额313.22万元,占政府采购支出总额的85%,其中:授予小微企业合同金额313.22万元,占政府采购支出总额的85%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额6861.76万元,其中:汽车9辆,215.11万元;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京社会主义学院对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目9个,占部门项目总数的32.14%,涉及金额250.21万元。本次评价得分的最高分为93.42分、最低分为89.95分,平均得分为91.50分,评价结果集中在91±3分的范围内,说明项目总体执行较好,评价项目的绩效目标基本顺利完成。

附件:北京社会主义学院2016年部门决算报表

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