北京市人民政府口岸办公室2016年度部门决算

来源: 北京市人民政府口岸办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  按照《北京市商务委员会(北京市人民政府口岸办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》(京政办发[2009]60号),市政府口岸办的主要机构:秘书处、综合业务处、航空港处、北京西站铁路口岸处、陆港管理处和综合管理服务中心。

  市政府口岸办的主要职责:

  1、起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章草案;

  2、研究提出口岸发展规划及政策措施,并组织实施;

  3、负责口岸综合协调和“大通关”工作;

  4、组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作;

  5、负责北京电子口岸规划建设和管理。

  (二)部门决算单位构成

  二级预算单位2个

  北京市人民政府口岸办公室主要机构五个:秘书处、综合业务处(北京市电子口岸领导小组办公室)、航空港处、陆港管理处、北京西站铁路口岸处。

  北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计9746.77万元,其中:本年收入9746.77万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。在本年收入中,财政拨款收入9746.36万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.42万元,占收入合计的0.01%。

  2016年度本年支出合计9558.81万元,其中:基本支出938.9万元,占支出合计的9.82%;项目支出8619.91万元,占支出合计的90.18%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余187.97万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出9558.81万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出9556.08万元,占本年财政拨款支出99.97%;教育支出1.35万元,占本年财政拨款支出0.014%;社会保障和就业支出1.38万元,占本年财政拨款支出0.016%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算9556.08万元,比2016年年初预算增加3930.68万元,增长69.87%。其中:

  “行政运行”2016年度决算949.97万元,比2016年年初预算减少24.68万元,减少2.53%。主要原因:贯彻落实中央北京市勤俭节约的规定,减少经费支出。

  “专项业务活动”2016年度决算5952.95万元,比2016年年初预算增加3955.36万元,增长198.01%。主要原因:增加北京电子口岸平台保障资金。

  “其他政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算2653.16万元,与2016年预算持平,主要用于大通关工作补助经费。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算1.35万元,比2016年年初预算减少1.45万元,减少51.79%。其中:

  “培训支出”2016年度决算1.35万元,比2016年年初预算减少1.45万元,减少51.79%。主要原因:贯彻落实中央北京市勤俭节约的规定,减少经费支出。

  3、“社会保障和就业”2016年度决算1.38万元,比2016年年初预算减少1.06万元,减少43.95%,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”2016年度决算1.38万元,比2016年年初预算减少1.06万元,减少43.95%。主要原因:贯彻落实中央北京市勤俭节约的规定,减少经费支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  无

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出939.90万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括所属1个行政单位、1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费支出(含车辆购置费)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数12.37万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算45.98万元减少33.61万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数3.18万元,比2016年年初预算数24.3万元减少21.12万元。主要原因:出国团数、人数减少;2016年因公出国(境)费用主要用于开展领事保护工作学习交流方面,2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用3.18万元。

  2、公务接待费。2016年决算数1.34万元,比2016年年初预算数4.28万元减少2.94万元。主要原因:公务接待任务减少。2016年公务接待费主要用于大型活动服务保障、正常工作会议工作餐。国内公务接待62批次,公务接待272人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.84万元,比2016年年初预算数17.4万元减少9.56万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,公务用车运行维护费2016年决算数7.84万元,比2016年年初预算数17.4万元减少9.56万元,主要原因:公车改革,减少支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3万元,公务用车维修2.19万元,公务用车保险1.51万元,公务用车其他支出1.14万元。2016年公务用车保有量6辆,车均运行维护费1.3072万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计175.19万元,比上年增加44.64万元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市人民政府口岸办公室政府采购支出总额1365.39万元,其中:政府采购货物支出2.93万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1362.45万元。授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额0万元。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额5942.26万元,其中:汽车6辆,140.13万元;单价100万元以上的专用设备1套,342.23万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  无

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年市政府口岸办对2016年度部门项目支出实施绩效评价,绩效评价项目4个,占部门项目总数的33.3%,共涉及金额3859.87万元,4个项目平均得分92.01分。从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理。项目业务管理执行情况较好,各项目决策依据充分、程序规范,资金管理规范,任务完成质量较高,取得了一定绩效,对所支持的工作起到了较好的效果。

附件:北京市人民政府口岸办公室2016年部门决算报表

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