北京市旅游发展委员会2016年度部门决算

来源: 北京市旅游发展委员会 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市旅游发展委员会是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。

  1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。

  2.负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;负责旅游行业标准化工作,组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

  3.负责统筹北京地区旅游资源的规划、开发、整合、利用;协调推动本市旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。

  4.负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施;参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织本市旅游对外宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作,健全跨区域旅游合作体系;收集、发布国内外旅游市场动态信息。

  5.负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发;促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

  6.会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作;管理旅游发展专项资金;监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

  7.承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任,组织协调公共服务设施建设、改造工作,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

  8.承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项;负责住宿业行业管理。

  9.承担本市旅游安全监管责任,负责旅游安全的综合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调应急救援工作。

  10.制定并组织实施本市旅游人才规划;指导旅游培训工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市旅游发展委员会所属单位共9家,分别为北京市旅游发展委员会本级、北京市旅游执法大队、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京世界旅游城市发展中心、北京市旅游咨询服务中心、旅游杂志社、北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计43,539.82万元,其中:本年收入42,868.17万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余671.65万元。在本年收入中,财政拨款收入41,795.16万元,占收入合计的97.49%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入866.18万元,占收入合计的2.02%;经营收入101.42万元,占收入合计的0.24%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入105.41万元,占收入合计的0.25%。

  2016年度本年支出合计39,503.95万元,其中:基本支出5,617.35万元,占支出合计的14.22%;项目支出33,791.72万元,占支出合计的85.54%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出94.88万元,占支出合计的0.24%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配9.21万元,年末结转和结余4,026.67万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出38,447.66万元,主要用于以下方面:教育支出0.75万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出446.44万元,占本年财政拨款支出1.16%;医疗卫生与计划生育支出254.41万元,占本年财政拨款支出0.66%;商业服务业等支出37,746.07万元,占本年财政拨款支出98.17%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算0.75万元,比2016年年初预算减少31.95万元,下降97.71%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算0.75万元,比2016年年初预算减少31.95万元,下降97.71%。主要原因:按照厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,严格控制培训支出。

  2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算446.44万元,比2016年年初预算减少82.77万元,下降15.64%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算446.44万元,比2016年年初预算减少82.77万元,下降15.64%。主要原因:离退休人员减少,离退休经费支出减少。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算254.41万元,比2016年年初预算减少62.24万元,下降19.66%。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算254.41万元,比2016年年初预算减少62.24万元,下降19.66%。主要原因:按照实际缴纳医保费列支。

  4.“商业服务业等支出”(类)2016年度决算37,746.07万元,比2016年年初预算减少5,187.81万元,下降12.08%。其中:

  “旅游业管理与服务支出”(款)2016年度决算37,746.07万元,比2016年年初预算减少5,187.81万元,下降12.08%。主要原因:2016年依照工作重点,并结合项目实际情况,我委部分项目内容执行有所调整。如取消北京旅游宣传品印制发放及仓储经费、首都机场LED宣传屏项目。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出5,399.81万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、7个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数431.81万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算294.45万元增加137.36万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数221.30万元,比2016年年初预算数141.76万元增加79.54万元。主要原因:2016年因公出国(境)费年初预算是依据2006、2007、2008三年出国费为基数核定的。2011年市旅游局在转变成市旅游委后,工作职能也相应发生转变,为宣传北京旅游新形象,提升城市旅游品牌,加大了海外推介力度,创新了推介形式和手段,同时更加重视高端旅游资源的推广,扩大北京旅游的国际影响力;2016年因公出国(境)费用主要包括赴西班牙参加欧洲国际商务及会奖旅游展览、赴意大利举办北京定制旅游推介活动,赴比利时参加第五届“布鲁塞尔美食节”活动,赴澳门参加第五届世界旅游经济论坛并举办北京旅游推介活动等团组17个;参加国家旅游局、市外办、市商务委等团组10个。2016年组织因公出国(境)团组27个、67人次,人均因公出国(境)费用3.30万元。

  2.公务接待费。2016年决算数23.21万元,比2016年年初预算数69.39万元减少46.18万元。主要原因:压缩行政成本。2016年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、重要外宾来访以及北京旅游资源推介、举办各类旅游活动、接待外省市及相关部门所开展业务活动等所发生的餐费、交通费、住宿费等费用。其中:国内公务接待28批次,公务接待712人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数187.31万元,比2016年年初预算数83.3万元增加104.01万元。其中,公务用车购置费2016年决算数115.04万元,比2016年年初预算数0万元增加115.04万元。主要原因:更新国Ⅰ国Ⅱ排放标准的老旧公务用车,2016年购置(更新)6辆,车均购置费19.17万元。公务用车运行维护费2016年决算数72.27万元,比2016年年初预算数83.30万元减少11.03万元,主要原因:根据《北京市党政机关保留公务用车使用管理暂行办法》,取消了一般性公务用车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油21.54万元,公务用车维修25.59万元,公务用车保险14.59万元,公务用车其他支出10.55万元。2016年公务用车保有量49辆,由于公车改革,部分车辆封存,实际运行车辆28辆,车均运行维护费2.58万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计671.77万元,比上年增加48.73万元,增加原因主要是差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市旅游发展委员会政府采购支出总额17,795.95万元,其中:政府采购货物支出334.05万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出17,461.90万元。授予中小企业合同金额15,181.45万元,占政府采购支出总额的85.31%,其中:授予小微企业合同金额3,176.45万元,占政府采购支出总额的17.85%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额10,633.19万元,其中:汽车60辆,1,196.60万元;单价100万元以上的专用设备1套,504.18万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市旅游发展委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目57个,占部门项目总数的30.48%,涉及金额26,255.21万元。本次自评中,普通程序评价项目2个:2017年新年倒计时项目综合得分为86.70分,2016年中南美北京旅游新兴市场推广活动项目综合得分为88.70分,两个项目综合绩效评定结论均为“良好”;简易程序评价项目54个:自评得分95分(含95分)以上的项目18个,自评得分大于90分(含90分)、小于95分的项目31个,自评得分大于85分(含85分)、小于90分的项目4个,自评得分85分以下的项目1个;财政评价项目1个,2016年产业政策奖励经费项目评价得分83.13分,综合绩效评定结论为“良好”。

附件:北京市旅游发展委员会2016年部门决算公开报表

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