中国共产党北京市委员会党校2016年度部门决算

来源: 中国共产党北京市委员会党校 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.培训市管干部与处级公务员。

  2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列重要讲话,对重大现实问题进行理论研究,为领导决策服务。

  3.承担全市相关委办局等委托培训任务。

  4.硕士学位研究生教育、在职研究生教育。

  (二)部门决算单位构成

  纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位是中共北京市委党校本级1家,无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计24793.68万元,其中:本年收入21477.05万元,用事业基金弥补收支差额2466.79万元,年初结转和结余849.84万元。在本年收入中,财政拨款收入17190.05万元,占收入合计的80.04%;事业收入760.68万元,占收入合计的3.54%;经营收入1038.04万元,占收入合计的4.83%;其他收入2488.27万元,占收入合计的11.59%。

  2016年度本年支出合计23776.25万元,其中:基本支出17039.12万元,占支出合计的71.66%;项目支出5935.75万元,占支出合计的24.97%;经营支出801.38万元,占支出合计的3.37%。

  2016年结余分配236.66万元,年末结转和结余780.76万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出17259.13万元,主要用于以下方面:教育支出(类)16637.33万元,占本年财政拨款支出96.4%;社会保障和就业支出(类)621.8万元,占本年财政拨款支出3.6%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年决算16637.33万元,比2016年年初预算增加603.52万元,增加3.62%,其中:

  “教育管理事务”(款)2016年度决算3515.71万元,比2016年年初预算增加124.79万元,增长3.55%。主要原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  “进修及培训”(款)2016年度决算13121.61万元,比2016年年初预算增加478.73万元,增长3.71%。主要原因:上年结转项目资金“山字楼居民腾退项目”2016年支出。

  2.“社会保障和就业支出”(类)621.81万元,比2016年年初预算减少36.54万元,下降5.55%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算621.81万元,比2016年年初预算减少36.54万元,下降5.55%。主要原因:社会养老保险改革,调整人员经费。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度无政府性基金预算财政拨款支出情况

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年中国共产党北京市委员会党校使用财政拨款安排基本支出14182.61万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括中国共产党北京市委员会党校本级1个参照公务员法管理事业单位,无下级单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数99.9万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算95.02万元增加4.88万元。其中:

  1.无因公出国(境)费用。

  2.公务接待费。2016年决算数7.2万元,比2016年年初预算数38.32万元减少31.12万元。主要原因:公务接待人员减少。2016年公务接待费主要用于接待美国、英国、俄罗斯等10来个国家的学术交流团组。公务接待83批次,公务接待680人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数92.7万元,比2016年年初预算数56.7万元增加36万元。其中,公务用车购置费2016年决算数36万元,比2016年年初预算数0万元增加36万元。主要原因:根据公车改革及国Ⅰ、国Ⅱ排放标准老旧车辆更新的需要,增加购置2辆电动汽车。2016年购置2辆,车均购置费18万元。公务用车运行维护费2016年决算数57.6万元,与2016年年初预算数57.6万元一致。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油25.69万元,公务用车维修16.43万元,公务用车保险9.58万元,公务用车其他支出5万元。2016年公务用车保有量23辆,车均运行维护费2.5万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年中国共产党北京市委员会党校(参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计4973.54万元,比上年增加1815.51万元,增加原因:主要是差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素及用于综合教学楼、学员食堂等购买社会服务支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年中国共产党北京市委员会党校政府采购支出总额2140.82万元,其中:政府采购货物支出505.82万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1635万元。授予中小企业合同金额90.79万元,占政府采购支出总额的4.24%,其中:授予小微企业合同金额74.09万元,占政府采购支出总额的3.46%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额32545.98万元,其中:汽车23辆,771.3万元;单价100万元以上的设备1台,567.62万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中国共产党北京市委员会党校对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目11个,占部门项目总数的30%,涉及金额2764.77万元。

  部门自评的结果如下表所示:

部门自评的结果如下表所示

  备注:其中“公务员培训——处级正职公务员培训”项目为普通程序评价,其他十个项目为简易程序评价

  由上表可知:本次评价得分的最高分为95.00分、最低分为87.94分,平均得分为92.81分,评价结果集中在91±4分的范围内,说明我校项目总体执行较好,评价项目的绩效目标基本均顺利完成情况。

附件:中国共产党北京市委员会党校2016年部门决算信息

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