九三学社北京市委员会2016年度部门决算

来源: 九三学社北京市委员会 发布日期:2017-08-24 10:00

【字号      

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委[1997]2号),设立九三学社北京市委员会机关五个职能部门,分别为办公室、参政议政部、组织部、宣传研究部和社会工作部,各部门互相配合,完成既定职责。九三学社北京市委员会属财政全额拨款单位,是在社市委的领导下,落实社市委各项决议,为社的各级组织和社员提供服务的执行机构。

  九三学社成立于1945年9月3日,是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的致力于社会主义事业的政党。九三学社北京分社(九三学社北京市委前身)于1951年4月8日成立。多年来,九三学社北京市委在九三学社中央和中共北京市委的领导下,围绕北京市的经济社会发展,发挥自身优势认真建言献策、广泛开展社会服务,做出了积极的贡献。

  (二)部门决算单位构成

  九三学社北京市委员会本级一个单位,无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计1176.38万元,其中:本年收入1176.38万元。在本年收入中,财政拨款收入1176.38万元,占收入合计的100%。

  2016年度本年支出合计1104.51万元,其中:基本支出840.67万元,占支出合计的76.11%;项目支出263.84万元,占支出合计的23.89%。

  2016年年末结转和结余71.87万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1104.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1032.76万元,占本年财政拨款支出93.50%;教育支出10.00万元,占本年财政拨款支出0.91%;社会保障和就业支出7.82万元,占本年财政拨款支出0.71%;医疗卫生与计划生育支出53.92万元,占本年财政拨款支出4.88%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2016年度决算1032.76万元,比2016年年初预算增加44.04万元,增长4.26%。其中:

  “民主党派及工商联事务”2016年度决算1032.76万元,比2016年年初预算增加44.04万元,增长4.26%。主要原因:年中安排中央补助地方民主党派专项经费。

  2、“教育支出”2016年度决算10.00万元,与2016年初预算数持平。其中:

  “进修及培训”培训支出2016年度决算10.00万元,与2016年年初预算数持平。支出主要内容:开展对社员的各项培训。

  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算7.82万元,比2016年年初预算增加5.19万元,增长66.37%。其中:

  “行政事业单位离退休”归口管理的行政单位离退休2016年度决算7.82万元,比2016年年初预算增加5.19万元,增长66.37%。主要原因:享受离休工资待遇的退休人员经费增加。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算53.92万元,与2016年初预算数持平。其中:

  “医疗保障”行政单位医疗2016年度决算53.92万元,与2016年年初预算数持平。支出主要内容:单位职工医疗保险费用。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出840.67万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数14.19万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算15.19万元减少1.00万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。

  2.公务接待费。2016年决算数0.69万元,与2016年年初预算数持平。2016年公务接待费主要用于接待兄弟省市九三来京学习交流。公务接待5批次,公务接待90人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数13.50万元,比2016年年初预算数14.50万元减少1.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数13.50万元,比2016年年初预算数14.50万元减少1.00万元,主要原因:根据公务用车改革要求,核减公务用车1辆,因此公务用车运行维护费支出减少。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.46万元,公务用车维修3.54万元,公务用车保险2.18万元,公务用车其他支出3.32万元。2016年公务用车保有量5辆,车均运行维护费2.70万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计131.98万元,比上年增加29.20万元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年九三学社北京市委员会政府采购支出总额58.06万元,其中:政府采购货物支出10.64万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出47.42万元。授予中小企业合同金额13.43万元,占政府采购支出总额的23.12%,其中:授予小微企业合同金额11.78万元,占政府采购支出总额的20.30%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额181.08万元,其中:汽车5辆,113.47万元;单位无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,九三学社北京市委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的30%,涉及金额46.70万元。根据《北京市财政局关于2017年度市级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》(京财绩效【2017】259号)文件要求,结合单位实际情况,选择简易程序评价方法进行评价。

  两个评价项目为联合调研课题等调研经费和人才交流等宣传教育经费,相关部门对自评情况、预算支出情况和支出绩效情况等进行分析,对绩效指标的相关内容认真研究讨论,分别撰写了本部门的绩效工作总结和项目支出绩效自评表,项目得分分别为90分和88分。

附件:九三学社北京市委员会2016年部门决算信息

分享到:

转摘声明:转摘请注明出处并做回链
×