中国民主同盟北京市委员会2016年度部门决算

来源: 中国民主同盟北京市委员会 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中国民主同盟北京市委员会是中国民主同盟中央委员会在北京的市级组织,是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,主要是由从事文化教育及科学技术工作的高中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、是同中国共产党通力合作,致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政党。参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

  (二)部门决算单位构成

  中国民主同盟北京市委员会本级1个单位。无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计1214.03万元,其中:本年收入1214.03万元。在本年收入中,财政拨款收入1214.03万元,占收入合计的100%;

  2016年度本年支出合计1129.05万元,其中:基本支出915.42万元,占支出合计的81.08%;项目支出213.63万元,占支出合计的18.92%;年末结转和结余84.98万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1129.05万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1023.68万元,占本年财政拨款支出90.67%;教育支出12.92万元,占本年财政拨款支出1.14%;社会保障和就业支出39.87万元,占本年财政拨款支出3.53%;医疗卫生与计划生育支出52.59万元,占本年财政拨款支出4.66%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1023.68万元,比2016年年初预算增加27.77万元,增长2.79%。其中:

  “民主党派及工商联事务”(款,)2016年度决算1023.68万元,比2016年年初预算增加27.77万元,增长2.79%。增长原因:2016年增加中央补助地方民主党派专项经费等。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算12.92万元,与2016年年初预算数持平。支出主要内容:机关干部和盟员的培训费。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算39.87万元,比2016年年初预算17.16万元增加22.71万元,增长132.4%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算39.87万元,比2016年年初预算17.16万元增加22.71万元,增长132.4%。增长原因,退休人员增加。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算52.59万元,与2016年年初预算数持平。支出主要内容:机关人员的医疗保险。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出915.42万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数5.68万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18.23万元减少12.55万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

  2、公务接待费。2016年决算数0.83万元,与2016年年初预算数0.83万元持平。支出主要内容:外省来京盟员的盟务交流工作,接待5批次,140人。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.85万元,比2016年年初预算数17.4万元减少12.55万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数4.85万元,比2016年年初预算数17.4万元减少12.55万元,减少原因:厉行节约,压缩公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修1.7万元,公务用车保险2.25万元,公务用车其他支出0.9万元。2016年公务用车保有量6辆,车均运行维护费0.81万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计113.92万元,比上年增加8.82万元,增加8.4%,增长原因:在职人员增加1人,差旅费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年中国民主同盟北京市委员会政府采购支出总额1.59万元,其中:政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额206.89万元,其中:汽车6辆,97.71万元。单位无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中国民主同盟北京市委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的33.33%,涉及金额92万元。评价结果,3个项目执行率100%,平均97.33分。3个项目分别是:“党盟携手共建社会主义新农村”项目,“盟讯刊物出版等经费”项目,“新盟员学习班”项目。结合本单位无重点项目和民生项目实际情况,三个项目均采用简易方法评价。经过综合评价,围绕目标设定及完成情况、预算资金使用率情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施、项目绩效的产出指标及效果指标情况、问题与建议等方面进行了分析评价。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度较为健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效益情况较好,服务对象满意度高;通过项目实施及绩效管理,单位绩效理念初步树立,支出效益逐步提高,使民盟市委做为参政党的各项职责得到了很好履行。

附件:中国民主同盟北京市委员会2016年部门决算报表

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