北京市台湾同胞联谊会2016年度部门决算

来源: 北京市台湾同胞联谊会 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市台湾同胞联谊会是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京台湾同胞爱国群众团体,是党和政府联系台胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是:

  密切联系和团结台湾同胞,向广大台湾同胞宣传党和政府各项对台方针政策,宣传祖国大陆的形势;鼓励并支持台胞为社会主义现代化建设和祖国统一大业做贡献。

  广泛开展各种联谊活动,促进在京台胞、台商、台生以及台湾岛内、海外台胞间的交流交往,做台湾人民的工作,发挥“台胞之家”的作用。

  了解和反映在京台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面意见和要求,积极帮助他们排忧解难,配合有关部门按政策妥善解决;依法维护广大台胞的合法权益,向制定、实施有关对台政策的部门建言献策。

  了解和研究台湾局势的变化,深入了解台湾民情,做好“民心工程”的基础工作。

  接受全国台联的业务指导;承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市台湾同胞联谊会由:北京市台湾同胞联谊会(本级)和北京市台胞交流服务中心组成。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2084.15万元,其中:本年收入2084.15万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.12万元。在本年收入中,财政拨款收入2084.15万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

  2016年度本年支出合计2029.49万元,其中:基本支出1196.77万元,占支出合计的58.97%;项目支出832.72万元,占支出合计的41.03%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余54.66万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2029.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1981.64万元,占本年财政拨款支出97.64%;教育支出6.9万元,占本年财政拨款支出0.34%;社会保障和就业支出1.59万元,占本年财政拨款支出0.08%;医疗卫生与计划生育支出39.35万元,占本年财政拨款支出1.94%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2016年度决算1981.64万元,比2016年年初预算增加20.32万元,增长1.04%。其中:

  “民主党派及工商联事务”2016年度决算0.14万元,比2016年年初预算增加0.14万元,增长100%。主要原因:增加未纳入社保统发事项离退休相关经费。

  “群众团体事务”2016年度决算1981.5万元,比2016年年初预算增加20.18万元,增长1.03%。主要原因:因人员增加,相应物业、供暖、交通补贴增加。

  2、“教育支出”2016年度决算6.9万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “进修及培训”2016年度决算6.9万元,用于机关干部培训,与2016年年初预算持平。

  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算1.59万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算1.59万元,用于组织退休干部活动,与2016年年初预算持平。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算39.35万元,与2016年年初预算持平。其中:

  “医疗保障”2016年度决算39.35万元,用于缴纳医疗保险,与2016年年初预算持平。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1196.77万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数45.98万元,与2016年“三公”经费财政拨款年初预算45.98万元持平。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数29万元,与2016年年初预算数29万元持平;2016年因公出国(境)费用主要用于赴台交流参访等方面,无出国的会议、培训等事项,2016年组织因公出国(境)团组6个、31人次,人均因公出国(境)费用0.94万元。

  2.公务接待费。2016年决算数2.48万元,与2016年年初预算数2.48万元持平。2016年公务接待费主要用于岛内各领域重要人士接待。公务接待28批次,公务接待274人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数14.5万元,与2016年年初预算数14.5万元持平。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加0万元。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数14.5万元,与2016年年初预算数14.5万元持平。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.81万元,公务用车维修7.35万元,公务用车保险2.09万元,公务用车其他支出1.26万元。2016年公务用车保有量6辆,车均运行维护费2.42万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计77.83万元,比上年增加6.45万元,增加原因:由于本部门实际人员增加,符合政策法规和中央精神,所以机关运行经费相应增加。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市台湾同胞联谊会政府采购支出总额400.47万元,其中:政府采购货物支出49.19万元,政府采购工程支出48万元,政府采购服务支出303.29万元。授予中小企业合同金额369.47万元,占政府采购支出总额的92.26%,其中:授予小微企业合同金额369.47万元,占政府采购支出总额的92.26%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额715.4万元,其中:汽车6辆,139.4万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市台湾同胞联谊会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,占部门项目总数的30%,涉及金额104万元。评价结果五个项目平均得分99.53分,从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目业务管理制度较健全,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险,工作任务完成质量较高,效果完成情况较好,达到了既定目标。从实际效果来看,北京市台联通过各项活动的成功开展,提高了台联的凝聚力、影响力、贡献力,为首都建设及两岸和平发展发挥了重要作用。

附件:北京市台湾同胞联谊会2016年部门决算报表

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