北京市安全生产监督管理局2016年度部门决算

来源: 北京市安全生产监督管理局网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1、贯彻落实国家关于安全生产方面的法律、法规、规章和政策;起草本市安全生产方面的地方性法规、政府规章草案,拟订安全生产政策和规划,并组织实施;分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

  2、承担本市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调、监督市政府有关部门和各区县政府的安全生产工作,通报安全生产控制指标执行情况,组织综合考核工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  3、承担本市机械、冶金、轻纺、建材、烟草等行业的安全生产监督管理责任,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

  4、承担本市非煤矿山企业和危险化学品生产、经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作;负责烟花爆竹销售许可及监督管理工作;依权限负责煤矿安全生产监督管理工作。

  5、承担本市生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  6、负责组织本市安全生产大检查和专项督查;依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法组织较大、重大等级生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  7、负责组织指挥和协调本市安全生产应急救援工作;承担北京市生产安全事故应急指挥部的具体工作;综合管理生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  8、负责监督检查本市新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

  9、指导、协调本市安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;负责注册安全工程师执业资格的有关工作。

  10、组织、指导、协调和监督本市安全生产行政执法工作。

  11、负责组织本市安全生产宣传教育;组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

  12、组织拟订本市安全生产科技规划,指导、协调安全生产科学技术研究和推广工作;开展安全生产方面的国际交流与合作。

  13、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  2016年末,我局决算单位共有三个,包括北京市安全生产监督管理局(本级)、北京市安全生产监督管理局集中核算及北京市安全生产科学技术研究院。北京市安全生产监督管理局集中核算包括:北京市安全生产宣传教育中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产(12350)举报投诉中心,以上三个均为全额拨款事业单位。与2015年末机构数量持平。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计27725.80万元,其中:本年收入23750.47万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3975.33万元。在本年收入中,财政拨款收入23447.83万元,占收入合计的98.73%;无上级补助收入;事业收入162.64万元,占收入合计的0.68%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入140.00万元,占收入合计的0.59%。

  2016年度本年支出合计26208.72万元,其中:基本支出6215.69万元,占支出合计的23.72%;项目支出19993.03万元,占支出合计的76.28%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余1517.08万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出26056.56万元,主要用于以下方面(按大类):1、教育支出2584.38万元,占本年财政拨款支出9.92%;2、社会保障和就业支出8.97万元,占本年财政拨款支出0.03%;3、医疗卫生与计划生育支出389.99万元,占本年财政拨款支出1.50%;4、资源勘探信息等支出23073.22万元,占本年财政拨款支出88.55%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算2584.38万元,比2016年年初预算减少123.99万元,下降4.58%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算2584.38万元,比2016年年初预算减少123.99万元,下降4.58%。主要原因:“特种作业人员安全技术考核考务费项目”为直接面向社会从事特种作业人员的上岗取证考试,报名参加考试人数存在不可控因素。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算8.97万元,比2016年年初预算增加6.81万元,增长314.51%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算8.97万元,比2016年年初预算增加6.81万元,增长314.51%。主要原因:2016年按照养老保险改革工作统一要求,对2014年以来离退休人员养老保险进行预清算,导致追加预算及相关支出的增加。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算389.99万元,比2016年年初预算减少12.90万元,下降3.20%。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算389.99万元,比2016年年初预算减少12.90万元,下降3.20%。。主要原因:2016年离退休人员增加,退休人员不再缴纳医疗保险。

  4、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算23073.24万元,比2016年年初预算增加5041.57万元,增长27.96%。其中:

  “安全生产监管”(款)2016年度决算23073.24万元,比2016年年初预算增加5041.57万元,增长27.96%。主要原因:年初预算中未包含“北京市安全生产隐患排查数据采集分析平台”、“安全生产物联网应用示范工程”等按照工作进度安排资金的基本建设类项目。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年无此项基金支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6215.69万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位即北京市安全生产监督管理局(本级),4个全额拨款事业单位即北京市安全生产科学技术研究院、北京市安全生产监督管理集中核算,其中北京市安全生产监督管理集中核算包括:北京市安全生产宣教中心、北京市安全生产信息中心、北京市安全生产(12350)举报投诉中心,以上三个均为全额拨款事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数128.39万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算140.85万元减少12.46万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数51.62万元,比2016年年初预算数54万元减少2.38万元。主要原因:2016年我局严格控制因公出国经费,出国次数,出国人数,降低因公出国费用;2016年因公出国(境)费用主要用于参加工业事故应急救援培训团组、参加安全生产统计指标体系及其方法培训班、参加石油天然气管道保护先进技术和政府监管立法情况培训等方面,2016年组织因公出国(境)团组6个14人次,人均因公出国(境)费用3.69万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0.14万元,比2016年年初预算数0.45万元减少0.31万元。主要原因:2016年我局严格控制公务接待次数,降低公务接待费用。2016年公务接待费主要用于接待外埠安监部门来京学习调研,接待人次为22人。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数76.63万元,比2016年年初预算数86.40万元减少9.77万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元持平。主要原因:由于公车改革,暂停车辆更新购置。公务用车运行维护费2016年决算数76.63万元,比2016年年初预算数86.40万元减少9.77万元,主要原因:2016年我局严格控制公车运维费,降低车辆运维支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油20.4万元,公务用车维修34.28万元,公务用车保险12.94万元,公务用车其他支出9.01万元。2016年公务用车保有量18辆,车均运行维护费4.26万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计418.46万元,比上年增加104.68万元,增加原因:一是2016年我局人员净增加28人,基本经费增加;二是差旅费标准调整,经费增加。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市安全生产监督管理局政府采购支出总额10795.01万元,其中:政府采购货物支出308.45万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出10486.56万元。授予中小企业合同金额10783.57万元,占政府采购支出总额的99.89%,其中:授予小微企业合同金额425.94万元,占政府采购支出总额的3.95%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额16620.02万元,其中:汽车41辆(公车改革后,其中23辆车已封存,正在履行上缴手续),1245.09万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市安全生产监督管理局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目37个,占部门项目总数的40.22%,涉及金额12314.36万元。经过部门自评,37个项目的总体评价得分为87.78分,评价等级为“良好”。最高分为92.79分,最低分为82.88分。自评得分区间为82-93分,集中分布在85-90分。其中,优秀等级(评分90分以上)项目6个,良好等级(评分75分至90分)项目31个(普通程序评价项目-“2016年度专职安全员招聘集训与培训管理项目”评价得分“87.70”,评价等级为“良好”)。

  总体来看,各项目评价结果较好。从资金支出情况看,37个项目中有32个项目资金执行率达90%以上,其中有15个项目资金执行率达100%,项目整体资金执行率较高;从项目绩效目标完成情况及取得效益情况看,37个绩效评价项目基本都按照计划要求完成,项目绩效目标完成情况整体较好,取得了较为显著的效益。

附件:北京市安全生产监督管理局2016年部门决算报表

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