北京市黄埔军校同学会2016年度部门决算

来源: 北京市黄埔军校同学会 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市黄埔军校同学会是由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体,是经市委、市政府批准于1988年成立的,是在市委统战部领导下开展对台工作的重要部门。

  办会宗旨是:发扬黄埔精神,联络同学感情,促进祖国统一,致力振兴中华。

  主要任务是:宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策,团结和带领在京黄埔同学,联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织,弘扬爱国革命的黄埔精神,发挥桥梁和纽带作用,为促进京台交流交往,推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。

  (二)部门决算单位构成

  北京市黄埔军校同学会本级1个单位,无下属单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计480.06万元,其中:本年收入480.00万元,年初结转和结余0.06万元。在本年收入中,财政拨款收入479.85万元,占收入合计的99.97%;其他收入0.15万元,占收入合计的0.03%。

  2016年度本年支出合计447.92万元,其中:基本支出379.29万元,占支出合计的84.68%;项目支出68.63万元,占支出合计的15.32%。

  2016年年末结转和结余32.15万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出447.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出421.90万元,占本年财政拨款支出94.19%;教育支出2.66万元,占本年财政拨款支出0.59%;社会保障和就业支出1.03万元,占本年财政拨款支出0.23%;医疗卫生与计划生育支出22.33万元,占本年财政拨款支出4.99%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2016年度决算421.90万元,比2016年年初预算424.98万元减少3.08万元,下降0.72%。

  其中:“群众团体事务”2016年度决算421.90万元,比2016年年初预算424.98减少3.08万元,下降0.72%。减少原因:厉行节约压缩支出。

  2、“教育支出”2016年度决算2.66万元,与2016年年初预算持平。

  其中:“培训支出”2016年度决算2.66万元,与2016年年初预算数持平。支出主要内容:用于年度工作培训班、机关业务交流研讨班、黄埔工作培训班等支出。

  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算1.03万元,比2016年年初预算0.90增加0.13万元,增长14.44%。

  其中:“行政事业单位离退休”2016年度决算1.03万元,比2016年年初预算0.90增加0.13万元,增长14.44%。增加原因:退休人员工资调整。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算22.33万元,与2016年年初预算持平。

  其中:“医疗保障”2016年度决算22.33万元,与2016年年初预算数持平。支出主要内容:缴纳在职人员医疗保险。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出379.29万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括信息网络及软件购置更新等。

第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数35.14万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算38.37万元减少3.23万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数14.17万元,与2016年年初预算数14.17万元持平。2016年因公出国(境)费用主要用于根据市台办的工作计划组织赴台,与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。2016年组织因公出国(境)团组3个、7人次,人均因公出国(境)费用2.02万元。

  2.公务接待费。2016年决算数15.5万元,与2016年年初预算数15.5万元持平。2016年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村等。公务接待6批次,公务接待348人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.47万元,比2016年年初预算数8.7万元减少3.23万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数5.47万元,比2016年年初预算数8.7万元减少3.23万元,减少原因:是公务用车改革,厉行节约压缩支出。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.00万元,公务用车维修0.11万元,公务用车保险1.1万元,公务用车其他支出1.26万元。2016年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.82万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计55.58万元,比上年40.65万元增加14.93万元,增加原因:差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市黄埔军校同学会政府采购支出总额11.82万元,其中:政府采购货物支出5.54万元,政府采购服务支出6.29万元。授予中小企业合同金额3.66万元,占政府采购支出总额的30.96%,其中:授予小微企业合同金额3.66万元,占政府采购支出总额的30.96%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额79.43万元,其中:汽车3辆,53.99万元;单位无单价100万元以上的专用设备。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

第四部分  2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市黄埔军校同学会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目3个,占部门项目总数的42.86%,涉及金额40.28万元。评价结果为3个项目平均得分89.33。其中,有2个项目采用简易程序评价方法开展绩效评价,由项目负责人根据填写的项目绩效目标表中指标完成情况自行评分,评价结果均为优秀;有1个项目采用普通程序评价方法开展绩效评价工作,由项目负责人、项目实施人以及财务人员分别评分,评价结果为一般。

附件:北京市黄埔军校同学会2016年部门决算报表

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