北京市人民对外友好协会2016年度部门决算

来源: 北京市人民对外友好协会 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  市友协的主要职能是:1、贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策,通过民间交往,发挥桥梁和纽带作用,为首都日益扩大的国际交往服务。2、负责联系和接待世界各国首都对华友好团体、友好组织和友好人士,通过多种形式,建立和发展北京市人民同世界各国首都及世界各地人民之间的友谊,增进相互了解。3、通过民间渠道,开展同世界各国首都及有关城市的经济、科技、人才等方面的交流,为北京市有关单位牵线、搭桥,为首都的经济建设服务。4、组织举办有关经济、文化、体育等方面的国际交流活动,派出和接待民间友好团组,开展民间交流,推动首都与世界各国文化交流事业。5、研究拟定本市民间外交工作计划,指导基层对外友协工作。6、完成全国友协、市委、市政府以及市外办交办的其他事项。

  市民交协秘书处的主要职能是:1、在国内组织符合本会的研讨会、报告会、专题论坛、展览会等活动,到国外参加国际非政府组织会议、联合国系统会议、国际综合和专业性会议,参加具有一定规模且有影响的活动,开展与国际非政府组织间的交流与合作;2、研究北京市民间组织对外交流工作,反映北京市民间组织的意见和建议,为政府部门制订有关民间组织的政策提供咨询和建议,发挥桥梁和纽带作用;3、组织涉及民间组织参与国际交流活动的各类培训、咨询服务和经验交流会,促进民间组织建立健全自律机制,规范自我管理及交流行为,引导民间组织积极面对机遇和挑战,增强自我发展能力;4、创办协会刊物,建立协会网站;5、完成中国民间组织国际交流促进会和市委、市政府等交办的各项临时任务。

  (二)部门决算单位构成

  报表上报单位包括北京市人民对外友好协会本级和北京市民间组织国际交流协会秘书处。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计2181.81万元,其中:本年收入2054.42万元,年初结转和结余127.40万元。在本年收入中,财政拨款收入2001.30万元,占收入合计的91.73%;其他收入53.12万元,占收入合计的2.43%。

  2016年度本年支出合计1887.48万元,其中:基本支出1158.61万元,占支出合计的61.38%;项目支出728.87万元,占支出合计的38.62%。

  2016年年末结转和结余294.33万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1795.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1663.36万元,占本年财政拨款支出92.66%;教育支出1.89万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出82.51万元,占本年财政拨款支出4.6%;医疗卫生与计划生育支出47.38万元,占本年财政拨款支出2.63%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算1663.4万元,比2016年年初预算减少138.9万元,下降7.7%。其中:

  “群众团体事务”(款,下同)2016年度决算1663.4万元,比2016年年初预算减少138.9万元,下降7.7%。主要原因:年初养老保险预算包含职业年金经费,实际尚未支出,并且部分年度项目工作调整导致实际支出比预算相应减少。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算1.9万元,比2016年年初预算减少3.3万元,下降63.5%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算1.9万元,比2016年年初预算减少3.3万元,下降63.5%。主要原因:我会组织的培训工作充分利用本单位场地进行,节约了预算经费。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算82.5万元,比2016年年初预算增加4.6万元,增长5.9%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算82.5万元,比2016年年初预算增加4.6万元,增长5.9%。主要原因:工资改革导致离退休人员费用增长。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算47.4万元,比2016年年初预算减少26.7万元,下降36%。其中:

  “医疗保障”(款)2016年度决算47.4万元,比2016年年初预算减少26.7万元,下降36%。主要原因:年度预算编制时测算过高,与实际有较大差距。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1158.61万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数173.87万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算208.30万元减少34.43万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数111.12万元,比2016年年初预算数131.40万元减少20.28万元。主要原因根据全市中心工作安排,年度工作计划临时调整,导致预算支出减少;2016年因公出国(境)费用主要用于与各国文化、体育和青少年交流团、传统文化书画展、出席联合国气候变化大会、参加联合国新闻部非政府组织年会和赴台湾代表团等方面,2016年组织因公出国(境)团组30个、43人次,人均因公出国(境)费用2.6万元。

  2、公务接待费。2016年决算数51.82万元,比2016年年初预算数59.70万元减少7.88万元。主要原因:严格按照预算执行开支,个别任务取消。2016年公务接待费主要用于接待来自世界各国友好组织、人士和非政府组织来访洽谈工作。国内公务接待3批次,公务接待15人次。外事公务接待39批次,公务接待1161人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数10.93万元,比2016年年初预算数17.2万元减少6.27万元。其中,公务用车运行维护费2016年决算数10.93万元,比2016年年初预算数17.2万元减少6.27万元,主要原因:认真贯彻车改政策,严格加强公车管理,报废了5辆达到最高使用年限的车辆,降低了开支。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.5万元,公务用车维修5.58万元,公务用车保险2.83万元,公务用车其他支出2.03万元。2016年公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.09万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年北京市人民对外友好协会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计217.11万元,比上年减少2.35万元,减少原因:进一步加强了日常行政工作的统筹,缩减了部分不必要的开支。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市人民对好协会政府采购总额234.2万元,其中:政府采购货物支出5.05万元,政府采购服务支出229.15万元。授予中小企业合同金额8.59万元,占政府采购支出总额的3.67%,其中:授予小微企业合同金额6.84万元,占政府采购支出总额的2.92%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额3825.9万元,其中:汽车10辆,257.56万元。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  绩效评价工作开展情况。

  2017年,北京市人民对外友好协会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目7个,占部门项目总数的31.82%,涉及金额388.8万元。评价结果:7个项目平均得分90分,为良好等次。从评价情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监督措施和手段,有效防控各类财务风险,任务完成质量较好,时效性强,产出、效果完成情况较好。

附件:北京市人民对外友好协会2016年部门决算报表

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