北京市总工会2016年度部门决算

来源: 北京市总工会网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。工会动员和组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

  (二)部门决算单位构成

  北京市总工会本级及9家下属事业单位,分别为:北京市职工物价监督总站、北京市工会干部学院(北京市总工会职工大学)、劳动人民文化宫、北京工人疗养院,北京市工人北戴河疗养院,北京职工体育服务中心、北京市职工服务中心(技术交流中心)、劳动午报社。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计15010.12万元,其中:本年收入14882.65万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余127.47万元。在本年收入中,财政拨款收入13033.997万元,占收入合计的87.58%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1200.52万元,占收入合计的8.07%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入648.13万元,占收入合计的4.35%。

  2016年度本年支出合计13948.50万元,其中:基本支出6555.64万元,占支出合计的47%;项目支出7392.86万元,占支出合计的53%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配0.64万元,年末结转和结余1060.98万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出12100.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6441.99万元,占本年财政拨款支出53.24%;教育支出3125.39万元,占本年财政拨款支出25.83%;社会保障和就业支出1145.37万元,占本年财政拨款支出9.47%;医疗卫生与计划生育支出1387.75万元,占本年财政拨款支出11.47%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”2016年度决算6441.99万元,比2016年年初预算增加263.09万元,增长4.25%。其中:

  “群众团体事务”2016年度决算6441.99万元,比2016年年初预算增加263.09万元,增长4.25%。主要原因:增加了退休人员统筹外经费。

  2、“教育支出”2016年度决算3125.39万元,比2016年年初预算减少33.32万元,下降1.05%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算3125.39万元,比2016年年初预算减少33.32万元,下降1.05%。主要原因:职工大学项目支出减少有结余。

  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算1145.37万元,比2016年年初预算增加183.21万元,增长19.04%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算896.15万元,比2016年年初预算减少66.01万元,下降6.86%。主要原因:政策变更以及人员增减变动引起。

  “抚恤”2016年度决算249.22万元,比2016年年初预算增加249.22万元,增长100%。主要原因:年中增加抚恤金预算。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1387.75万元,比2016年年初预算减少46.64万元,下降3.25%。其中:

  “医疗保障”2016年度决算1387.75万元,比2016年年初预算减少46.64万元,下降3.25%。主要原因:据实列支,人员增减变动引起。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  无。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4864.62万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出856.58万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出118.83万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出3886.60万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出2.60万元。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数4.88万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算5.50万元减少0.62万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加0万元。

  2、公务接待费。2016年决算数0.10万元,比2016年年初预算数0.10万元增加0万元。2016年公务接待费主要用于公务接待。国内公务接待4批次,公务接待19人次;国(境)外公务接待0批次,公务接待0人次。

  3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.78万元,比2016年年初预算数5.4万元减少0.62万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加0万元。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数4.78万元,比2016年年初预算数5.4万元减少0.62万元,主要原因:努力降低“三公”费用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.60万元,公务用车维修1.00万元,公务用车保险0.87万元,公务用车其他支出1.31万元。2016年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.39万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计19.86万元,比上年增加19.86万元,增加原因:增加离退休人员公用经费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市总工会政府采购支出总额201.43万元,其中:政府采购货物支出2.34万元,政府采购服务支出199.09万元,政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额197.60万元,占政府采购支出总额的98.10%,其中:授予小微企业合同金额3.34万元,占政府采购支出总额的1.66%。

  四、国有资产占用情况

  本单位无此项内容。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市总工会对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,占部门项目总数的33.3%,涉及金额6699.97万元,平均绩效评价得分为97分。5个普通程序评价的项目绩效目标设置明确合理,细化程度和量化程度较高,与项目实际内容、项目预算情况均相匹配;项目组织机构健全,职责分工较明确,业务过程管理相对规范;财务管理制度及措施较健全,相应的审批程序履行到位,资金使用规范;项目基本完成了既定目标,产生了显著的经济社会效益及可持续影响效益。

附件:北京市总工会2016年部门决算报表

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