北京市高级人民法院2016年度部门决算

来源: 北京市高级人民法院网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

  (二)部门决算单位构成

  北京市高级人民法院部门决算由七个单位的决算组成,分别为北京市高级人民法院本级、北京市第一中级人民法院、北京市第二中级人民法院、北京市第三中级人民法院、北京市第四中级人民法院、北京知识产权法院和北京铁路运输法院。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计144,593.24万元,其中:本年收入130,382.77万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余14,210.47万元。在本年收入中,财政拨款收入129,225.75万元,占收入合计的99.11%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1,157.02万元,占收入合计的0.89%。

  2016年度本年支出合计133,327.43万元,其中:基本支出64,964.66万元,占支出合计的48.73%;项目支出68,362.78万元,占支出合计的51.27%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。(因决算金额按照万元位四舍五入后保留两位小数合计,造成总合计差额0.01万元)

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余11,265.80万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出131,562.14万元,主要用于以下方面:“公共安全支出”127,482.20万元,占本年财政拨款支出96.90%;“教育支出”151.08万元,占本年财政拨款支出0.12%;“社会保障和就业支出”950.75万元,占本年财政拨款支出0.72%;“医疗卫生与计划生育支出”2,978.11万元,占本年财政拨款支出2.26%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“公共安全支出”2016年度决算127,482.20万元,比2016年年初预算增加18,732.21万元,增长17.23%。其中:

  “法院”2016年度决算127,482.20万元,比2016年年初预算增加18,732.21万元,增长17.23%。主要原因:根据中央和北京市有关公务员养老改革,调整工资结构;根据国Ⅰ国Ⅱ交通管理措施有关要求更新执勤执法车辆;落实中央和北京市关于司法改革的有关精神,年中追加预算资金用于审判区改造开办、专案审理、新增司法辅助人员经费等。

  2、“教育支出”2016年度决算151.08万元,比2016年年初预算减少9.88万元,下降6.14%。其中:

  “进修及培训”2016年度决算151.08万元,比2016年年初预算减少9.88万元,下降6.14%。主要原因是按照市级法院职能任务调整,相应减少了培训。

  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算950.75万元,比2016年年初预算增加5.95万元,增长0.63%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算824.32万元,比2016年年初预算增加99.52万元,增长13.73%。主要原因:增加离休人员增资和退休人员补差。

  “抚恤”2016年度决算126.43万元,比2016年年初预算减少93.57万元,下降42.53%。主要原因:年度内人员牺牲病故减少。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2,978.11万元,比2016年年初预算减少331.89万元,下降10.03%。其中:

  “医疗保障”2016年度决算2,978.11万元,比2016年年初预算减少331.89万元,下降10.03%。主要原因:北京市第三、四中级人民法院计划招录人员减少,年度内相应开支减少。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度无政府性基金预算财政拨款。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出64,964.66万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属7个行政单位。

  其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数3,745.42万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1,702.41万元增加2,043.01万元,增加原因是国Ⅰ国Ⅱ执勤执法车辆更新。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数271.21万元,比2016年年初预算数286.20万元减少14.99万元。主要原因:按市政府要求压减出国(境)人次。2016年因公出国(境)费用主要用于国际间司法交流,出国(境)考察、培训等方面,2016年分别应英、美、德、瑞典、捷克、冰岛、俄罗斯、南非、肯尼亚等国法院或国际司法组织邀请,对商事审判、知识产权判例运行机制、刑事审判中被害人补偿、陪审团职能、环境侵权与公益诉讼等课题进行交流和调研培训。2016年组织因公出国(境)团组8个、45人次,人均因公出国(境)费用6.02万元。

  2.公务接待费。2016年决算数69.46万元,比2016年年初预算数116.01万元减少46.55万元。主要原因:根据中央及市政府有关“八项规定”要求,严格控制招待规模,压缩接待标准,减少招待费开支。2016年公务接待费主要用于国际与国内司法交流活动,用于大要案件审理期间相关人员来访接待及法院系统内部案件汇报、案例分析公务用餐等。2016年公务接待共计688批次,9799人次,其中包括国内外事接待1批次,14人次;较上年下降211批次,3952人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数3,404.75万元,比2016年年初预算数1,300.20万元增加2,104.55万元。其中,公务用车购置费2016年决算数2,212.65万元,比2016年年初预算数增加2,212.65万元。主要原因:根据《北京市环境保护局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局关于对国Ⅰ及国Ⅱ排放标准轻型汽油车采取交通管理措施的通告》(京环发〔2016〕29号)有关要求,2016年更新110辆执勤执法车辆,车均购置费20.12万元。公务用车运行维护费2016年决算数1,192.10万元,比2016年年初预算数1,300.20万元减少108.10万元,主要原因:进一步强化车辆运行维护预算的科学性和准确性,在财政标准额度内严控用油、加强保养,保证老旧执勤执法车辆的维护及保养,确保审判用车行驶安全。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油319.48万元,公务用车维修541.75万元,公务用车保险216.01万元,公务用车其他支出114.86万元。2016年公务用车保有量393辆,车均运行维护费3.03万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计14,415.70万元,比上年增加1452.58万元,增长11.21%。主要原因:2016年度市级法院招录司法辅助人员并将此类人员公用经费纳入机关运行经费统计口径。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市高级人民法院政府采购支出总额32,798.46万元,其中;政府采购货物支出19,678.17万元,政府采购工程支出1,787.04万元,政府采购服务支出11,333.25万元。授予中小企业合同金额7545.80万元,占政府采购支出总额的23%,其中:授予小微企业合同金额2929.99万元,占政府采购支出总额的8.93%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额205,223.84万元,其中:汽车508辆,13,420.48万元;单价100万元(含)以上的专用设备7台(套),计1,541.88万元。北京市高级人民法院汽车保有量为393量,与资产帐中的508辆相差115辆,原因是我院落实北京市公务用车改革政策,115辆车全部提存,不再使用,资产迁出手续正在办理中。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市高级人民法院对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目42个,占部门项目总数的35%,涉及金额13383.9万元。评价结果:预算部门整体支出绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神,符合社会及行业的现实需求;部门决策流程明确,申报程序规范;预算资金分配与部门绩效目标一致,分配结果合理,部门预算管理制度健全,资金使用整体合规且安全,按照规定内容规定时间公开预算信息,基础信息和会计信息资料完整、真实和准确;部门整体的成本费用控制在预算范围内,预算执行进度较好,部门产出综合完成情况在90%以上,完成情况较好。

附件:北京市高级人民法院2016年部门决算报表

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