北京市体育局2016年度部门决算

来源: 北京市体育局网站 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

  2.协调本市区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  3.统筹规划本市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  4.统筹规划本市竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  5.统筹规划本市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6.会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策,培育、引导和扶持体育产业,推动产业结构优化升级,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

  7.指导、管理本市体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  8.组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

  9.主办、承办重大体育赛事活动。

  10.负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。

  11.负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。

  12.依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任,对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

  13.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号),设立北京市体育局。内设13个职能处室,分别为办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委(工会)、监察处、离退休干部处。

  北京市体育局下属27个事业单位,分别为北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、北京市冬季运动管理中心、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计190,261.22万元,其中:本年收入184,111.51万元,用事业基金弥补收支差额181.27万元,年初结转和结余5,968.44万元。在本年收入中,财政拨款收入176,414.59万元,占收入合计的95.82%;上级补助收入31.91万元,占收入合计的0.02%;事业收入5,411.59万元,占收入合计的2.94%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入2,253.42万元,占收入合计的1.22%。

  2016年度本年支出合计150,365.24万元,其中:基本支出66,459.45万元,占支出合计的44.20%;项目支出83,905.79万元,占支出合计的55.80%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配1,575.93万元,年末结转和结余38,320.05万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出127,196.02万元,主要用于以下方面:教育支出222.35万元,占本年财政拨款支出0.17%;科学技术支出1,655.15万元,占本年财政拨款支出1.30%;文化体育与传媒支出124,477.84万元,占本年财政拨款支出97.86%;社会保障和就业支出840.68万元,占本年财政拨款支出0.66%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”(类)2016年度决算222.35万元,比2016年年初预算减少21.70万元,下降8.89%。其中:

  “职业教育”(款)2016年度决算112.78万元,比2016年年初预算增加20.22万元,增长21.85%。主要原因:北京体育职业学院继续使用上年结转项目经费20.22万元。

  “进修及培训”(款)2016年度决算109.57万元,比2016年年初预算减少41.92万元,下降27.67%。主要原因:坚持厉行节约原则,严格控制各类培训经费的支出。

  2.“科学技术支出”(类)2016年度决算1,655.15万元,比2016年年初预算增加19.76万元,增长1.21%。其中:

  “应用研究”(款)2016年度决算1,655.15万元,比2016年年初预算增加19.76万元,增长1.21%。主要原因:受全市统一工资政策影响,支出较预算有所增长。

  3.“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算124,477.84万元,比2016年年初预算增加47,533.34万元,增长61.78%。其中:

  “体育”(款)2016年度决算124,477.84万元,比2016年年初预算增加47,533.34万元,增长61.78%。主要原因:增加了2015年北京国际田联世界田径锦标赛尾款等项目。

  4.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算840.68万元,比2016年年初预算减少7.49万元,下降0.88%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算840.68万元,比2016年年初预算减少7.49万元,下降0.88%。主要原因:离休人员人数有所减少。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出16,885.83万元,主要用于以下方面:其他支出16,885.83万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “其他支出”(类)2016年度决算16,885.83万元,比2016年年初预算增加2,856.43万元,增长20.36%。其中:

  “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2016年度决算16,885.83万元,比2016年年初预算增加2,856.43万元,增长20.36%。主要原因:增加了社区多功能运动场等项目。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出62,497.10万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、25个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数827.56万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算952.39万元减少124.83万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数415.64万元,比2016年年初预算数481.98万元减少66.34万元。主要原因:2016年在完成里约奥运会任务的基础上,厉行节约,节省了出国经费;2016年因公出国(境)费用主要用于各运动队与世界先进体育水平国家的交流、学习等方面,2016年组织因公出国(境)团组52个、198人次,人均因公出国(境)费用2.10万元。

  2.公务接待费。2016年决算数43.35万元,比2016年年初预算数55.55万元减少12.20万元。主要原因:降低了接待标准,减少了接待外国体育代表团人数。2016年公务接待费主要用于男、女排球联赛各个参赛队的食宿费等。公务接待425批次,公务接待7,097人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数368.56万元,比2016年年初预算数414.86万元减少46.30万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数0万元一致。2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数368.56万元,比2016年年初预算数414.86万元减少46.30万元,主要原因:响应节能减排号召,减少公务用车的使用。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油130.38万元,公务用车维修142.93万元,公务用车保险61.29万元,公务用车其他支出33.96万元。2016年公务用车保有量161辆,车均运行维护费2.29万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计404.91万元,比上年减少15.76万元,减少原因:坚持厉行节约原则,降低行政运行成本。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市体育局政府采购支出总额5,048.71万元,其中:政府采购货物支出2,607.52万元,政府采购工程支出241.63万元,政府采购服务支出2,199.56万元。授予中小企业合同金额4,475.66万元,占政府采购支出总额的88.65%,其中:授予小微企业合同金额871.47万元,占政府采购支出总额的17.26%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额131,395.82万元,其中:汽车189辆(财政拨款供养汽车161辆,非财政资金供养汽车28辆),4,962.16万元;单价100万元以上的专用设备5台(套),1,667.66万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无此项收支。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京市体育局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目123个,占部门项目总数的35%,涉及金额53,424.67万元。从评价情况看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定。绩效目标合理,项目业务管理制度较健全完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展,财务管理制度规范,建立了相应的财务监管措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好,通过项目实施,对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用,社会效益显著。

附件:北京市体育局2016年部门决算报表

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