北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室2016年度部门决算

来源: 北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室 发布日期:2017-08-24 10:00

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室负责编制市委办公用房修缮改造工程总体进度计划,并组织实施;协调市政府有关部门依法对工程建设实行审批;负责组织工程建设的招投标工作;负责工程相关合同的签署及依法实施;负责协调工程周边环境整治,协调解决建设中出现的问题;负责建立工程专用账户,管理工程资金,审定工程资金概算,拨付工程相关费用,对资金使用情况进行监督;负责工程建设信息的统计等工作,组织指导有关单位做好改造工程建设的档案管理工作。

  (二)部门决算单位构成

  市委基建办为一级核算单位,无下级单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计5,090.27万元,其中:本年收入26.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5,064.03万元。在本年收入中,财政拨款收入26.02万元,占收入合计的99.16%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.22万元,占收入合计的0.84%。

  2016年度本年支出合计4,992.18万元,其中:基本支出1.68万元,占支出合计的0.03%;项目支出4,990.51万元,占支出合计的99.97%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余98.09万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出4,992.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4,992.07万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  “一般公共服务支出”2016年度决算4,992.07万元,比2016年年初预算增加4,966.05万元,增长19085.5%。其中:

  “其他共产党事务支出”2016年度决算4,992.07万元,比2016年年初预算增加4,966.05万元,增长19085.5%。主要原因:其中4,990.39万元的支出为使用上年结转项目支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本年度无此项支出

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  本年度无此项支出

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1.68万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,仅为市委基建办1个行政单位,无下属单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.32万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。本年度无此项预算及支出。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因:无此项支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项预算及支出。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款按排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1.68万元,比上年减少4.1万元,减少原因:由于人员减少,基本支出费用减少。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室无此项支出。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额47.91万元,其中:汽车0辆;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2016年北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室无此项收入及支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  一、绩效评价工作开展情况

  北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室本年度无此项内容

附件:北京市委办公用房修缮改造工程基建办公室2016年部门决算报表

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