北京市粮食局2016年度部门决算

来源: 北京市粮食局网站 发布日期:2017-08-24 10:10

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  1.贯彻落实国家关于粮食流通和储备粮管理等方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案;制定粮食流通、粮食库存监管检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

  2.受北京市发展和改革委员会委托,研究拟订本市粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划并组织实施。

  3.研究提出本市现代粮食流通产业发展的建议,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革。

  4.承担本市粮食市场的监测预警和应急责任,负责粮食流通调控的具体工作;提出储备粮的动用计划并组织实施;研究提出粮食收购政策,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

  5.负责本市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食质量地方标准;提出粮食收购市场准入标准并组织实施;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;监督执行粮食储存、运输的技术规范;开展粮食流通的对外合作与交流;承担粮食流通的行业统计工作。

  6.负责本市储备粮的日常管理工作,会同有关部门研究提出储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划,制定储备粮轮换计划并监督实施;负责监督检查储备粮的数量、质量和储存安全,制定储备粮管理的技术规范并监督执行;参与粮食风险基金中用于支持粮食储备、稳定粮食市场等相关资金的使用与管理;负责储备粮费用使用情况的监督和检查;指导储备粮承储企业的仓储业务。

  7.会同有关部门制定本市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,协调粮食流通设施建设的有关事项。

  8.指导本市粮食行业安全生产工作,对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。

  9.承担市政府及北京市商务委员会交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  北京市粮食局2016年部门决算单位7个,分别为:市粮食局机关本级、市粮食局军粮供应管理中心、市粮食局信息中心、市粮油食品检验所、市经济管理学校、市粮食局干部学校、市粮食局老干部活动站。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计21456.65万元,其中:本年收入20623.55万元,用事业基金弥补收支差额11.47万元,年初结转和结余821.64万元。在本年收入中,财政拨款收入18046.76万元,占收入合计的87.51%;上级补助收入0万元;事业收入597.56万元,占收入合计的2.90%;经营收入593.89万元,占收入合计的2.88%;附属单位上缴收入0万元;其他收入1385.34万元,占收入合计的6.71%。

  2016年度本年支出合计20335.77万元,其中:基本支出8431.22万元,占支出合计的41.46%;项目支出11324.67万元,占支出合计的55.69%;上缴上级支出0万元;经营支出579.87万元,占支出合计的2.85%;对附属单位补助支出0万元。

  2016年结余分配14.47万元,年末结转和结余1106.42万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出17772.72万元,主要用于以下方面:教育支出5485.63万元,占本年财政拨款支出30.87%;社会保障和就业支出295.81万元,占本年财政拨款支出1.66%;医疗卫生与计划生育支出153.51万元,占本年财政拨款支出0.86%;节能环保支出7683.60万元,占本年财政拨款支出43.23%;农林水支出291.00万元,占本年财政拨款支出1.64%;粮油物资储备支出3863.17万元,占本年财政拨款支出21.74%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”2016年度决算5485.63万元,比2016年年初预算增加484.27万元,增长8.83%。其中:

  “职业教育”2016年度决算5111.90万元,比2016年年初预算增加467.66万元,增长10.07%。主要原因:加大教育资金投入力度,在年度执行过程中追加计算机售后服务实训室建设、财务与会计多功能仿真实训室升级改造项目经费。

  “进修及培训”2016年度决算341.56万元,比2016年年初预算减少15.56万元,下降4.36%。主要原因:按照例行节约的要求,压缩经费开支。

  “教育费附加安排的支出”2016年度决算32.17万元,比2016年年初预算增加32.17万元。主要原因:上年度教育费附加安排的“校园网络安全及网络教学平台体系建设”项目资金在本年继续结转使用。

  2.“社会保障和就业支出”2016年度决算295.81万元,比2016年年初预算减少41.22万元,下降12.23%。其中:

  “行政事业单位离退休”2016年度决算295.81万元,比2016年年初预算减少41.22万元,下降12.23%。主要原因:本年有离休人员去世,离休人员相关支出减少。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算153.51万元,比2016年年初预算减少1.17万元,下降0.76%。其中:

  “医疗保障”2016年度决算153.51万元,比2016年年初预算减少1.17万元,下降0.76%。主要原因:在职人员数量减少,减少医疗保险支出。

  4.“节能环保支出”2016年度决算7683.60万元,比2016年年初预算增加3239.90万元,增长72.91%。其中:

  “退耕还林”2016年度决算7683.60万元,比2016年年初预算增加3239.90万元,增长72.91%。主要原因:按照退耕还林实际供应情况,在项目执行过程中追加该项目预算3239.90万元。

  5.“农林水支出”2016年度决算291.00万元,与2016年年初预算一致。

  “农业”2016年度决算291.00万元,与2016年年初预算一致。

  6.“粮油物资储备支出”2016年度决算3863.17万元,比2016年年初预算增加110.32万元,增长2.94%。其中:

  “粮油事务”2016年度决算3863.17万元,比2016年年初预算增加110.32万元,增长2.94%。主要原因:本年度有7名离退休人员去世,增加抚恤金支出。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项预算。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出7406.64万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。北京市粮食局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、5个财政补助事业单位。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数34.50万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算62.90万元减少28.40万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数4.39万元,比2016年年初预算数9.00万元减少4.61万元。主要原因:参加2016年因公出国(境)培训的团组、人次较计划有所减少。2016年因公出国(境)费用主要用于粮食流通管理体制与法治建设培训,参加国家粮食局组织的因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用4.39万元,境外培训时间为14天。

  2.公务接待费。2016年决算数0.43万元,比2016年年初预算数3.06万元减少2.63万元。主要原因:贯彻落实中央有关厉行节约的政策,减少公务接待支出。2016年公务接待费主要用于外省市粮食行政管理单位来本市调研的接待支出。国内公务接待6批次,公务接待39人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数29.68万元,比2016年年初预算数50.84万元减少21.16万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,与2016年年初预算数相同。公务用车运行维护费2016年决算数29.68万元,比2016年年初预算数50.84万元减少21.16万元。主要原因:贯彻本市行政事业单位公务车改革政策,车辆运行维护费降低。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油2.41万元,公务用车维修11.51万元,公务用车保险5.76万元,公务用车其他支出10.00万元。2016年公务用车保有量28辆,车均运行维护费1.06万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计166.98万元,比上年减少13.77万元,减少原因:按照中央厉行节约的要求,进一步压缩“三公”经费、会议费等一般支出,机关运行经费降低。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京市粮食局政府采购支出总额914.97万元,其中:政府采购货物支出624.46万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出290.51万元。授予中小企业合同金额576.03万元,占政府采购支出总额的62.96%,其中:授予小微企业合同金额31.97万元,占政府采购支出总额的3.49%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额19601.35万元,其中:汽车28辆,586.01万元;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  五、国有资本经营预算拨款收支情况

  本年度无此项预算。

第四部分 绩效评价工作开展情况

  2017年,北京市粮食局对2016年度部门预算项目支出实施绩效评价,评价项目24个,占部门预算项目总数的52%,涉及预算批复项目资金5407.32万元,占部门预算项目资金总额的87.43%。“退耕还林粮食补助供应”项目采用普通评价程序,由绩效评价工作组组织专家组从决策、管理、绩效三个方面对项目实施情况进行评价,评价等级为“良好”。其他23个项目采用简易评价程序,由绩效评价工作组根据自评表格式及内容,参考项目资料进行打分,经过评价,被评价的23个项目评价等级均在“良好”以上。从评价总体情况看,评价项目立项符合相关规定,绩效目标合理,项目业务管理较健全,财务管理制度规范,项目产出、效果指标完成情况良好,较好发挥了财政资金的使用效益。

附件:北京市粮食局2016年度部门决算报表

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